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consiglio comunale on-line

Verbale determinazioni- Servizio Tecnico


  N°                DATA                                         OGGETTO                       
16927/12/18Lavori di “Riqualificazione, sicurezza urbana, realizzazione e completamento di struttura sportiva polivalente nelle immediate vicinanze della scuola materna comunale” - Determina a contrarre, mediante affidamento diretto, del servizio di progettazione definitiva/esecutiva e relativo impegno di spesa in favore dell’ing. Andrea Rosario Luigi VALENTI (CUP B58B18029170009 / CIG ZE1267EBE6).
16827/12/18Conferimento incarico per la redazione dello Studio Geologico Esecutivo, comprensivo dell’acquisizione delle Indagini Geognostiche, a supporto dei calcoli strutturali delle opere in c.a. occorrenti per la stesura della progettazione definitiva/esecutiva di lavori (CUP B58B18029170009) - Determina a contrarre, mediante affidamento diretto, e relativo impegno di spesa in favore del geol. Santina SAMBATARO (CIG Z97267EC8B).
16727/12/18Servizi tecnici relativi alla redazione degli atti di aggiornamento catastale di alcuni immobili e proprietà comunali comprendenti e relativi, nel particolare, la “Scuola Elementare e Media”, la “Sede Istituzionale” , il “Centro Polifunzionale” e la “Pineta comunale” - Determina a contrarre, mediante affidamento diretto, e relativo impegno di spesa in favore del geom. Stefano Antonino Imburgia (CIG ZD1266D7FF).
16624/12/18Approvazione Intervento finalizzato al ripristino delle condizioni di funzionalità e sicurezza del manto stradale di alcune traverse esterne al centro abitato - Nomina RUP e relativa PRENOTAZIONE di spesa (CIG ZBC2638918).
16521/12/18Attività formative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. N.° 81/2008) - Approvazione preventivo di spesa, Nomina RUP e relativa PRENOTAZIONE di spesa.
16421/12/18Lavaggio e sanificazione Fiat Ducato targato PA B32252 (n.° 03 interventi) da utilizzare per il trasporto delle vivande della mensa scolastica - Determina a contrarre, mediante affidamento diretto, e relativo impegno di spesa in favore del “Centro Lavaggio Mosè” (CIG ZA026607AD).
16321/12/18Impegno di spesa per risarcimento danni subiti dall’autovettura di proprietà del sig. PATA Salvatore - Istanza prot. n.° 14818 del 09/11/2018 (CIG Z912660E6B).
16220/12/18Impegno di spesa, in favore della Regione Sicilia, per il rinnovo della tassa di circolazione degli automezzi comunali - ANNO 2019.
16118/12/18Acquisto n. 16 Kit reintegro cassette pronto soccorso con sfigmomanometro da dislocare nelle sedi comunali e n. 11 valigette pronto soccorso da situare su tutti gli automezzi comunali - Nomina RUP e relativa PRENOTAZIONE di spesa.
16018/12/18BILANCIO PARTECIPATO ANNO 2018 - Determina a contrarre ed affidamento, tramite Trattativa Diretta sul Me.P.A. di Consip, all’Operatore Economico “MARIO ORLANDO & FIGLI s.r.l.” per l’attuazione di iniziativa di democrazia partecipata ex art. 6 della L.R. n.° 5/2014 e s.m.i., finalizzata all’acquisto di un palco modulare (CIG ZF126150FB).
15913/12/18Convenzione per la fornitura di Servizio Luce CONSIP SPA codice identificativo n.° 380770 del 25/06/2012 - Approvazione n.° 3 (tre) preventivi inerenti la manutenzione straordinaria extra-canone 02/2018, Assunzione impegno di spesa ed Affidamento alla ditta “City Green Light s.r.l.” (CIG Z5C263AEF3).
15813/12/18Contratto di Servizio di Igiene Urbana, costi a conguaglio gestione Commissariale anni 2016 e 2017 - Impegno di spesa e liquidazione SALDO sulle fatture n.° FATTPA 58_18 e n.° FATTPA 127_18 da compensarsi, parzialmente, con nota di credito n.° FATTPA 68_18 emesse, giusta Ordinanza del Presidente Regione Siciliana n.° 4/Rif. del 07/06/2018, dal Commissario straordinario presso “Ecologia ed Ambiente S.p.A.” in liquidazione.
15713/12/18Servizi di “Sorveglianza Sanitaria e di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro” richiesti dal D.Lgs. n.° 81/2008 e s.m.i. - Liquidazione Fattura n.° FATTPA 9_18 emessa dalla società “S.I.M. s.r.l. ” accreditata al MEPA di Consip (CIG Z8320CE155).
15612/12/18Fornitura straordinaria e temporanea ENEL, periodo dal 12 al 16 settembre c.a., per manifestazioni in onore del “SS. CROCIFISSO” - Liquidazione n.° 10 (dieci) fatture afferenti la quota fissa, gli oneri amministrativi ed il corrispettivo commerciale (CIG Z2824A7450).
15512/12/18Riparazione, revisione e sostituzione pneumatici su alcuni automezzi comunali - Determina a contrarre, mediante affidamento diretto, e relativo impegno di spesa in favore dell’autofficina “GF MOTOSPORT di Gelsomino Carmelo F.sco” (CIG Z20263BE27).
15411/12/18Contratto di Servizio di Igiene Urbana prot.llo n.° 9455/2017 - Liquidazione fattura n.° 23/PA del 06/12/2018 emessa, dalla società “E.M.A. s.c.r.l.” (p. IVA 06588720828), quale saldo sulla XI mensilità del servizio di gestione 2018.
15310/12/18Contratto di Servizio di Igiene Urbana prot.llo n.° 9455/2017 - Prenotazione impegno di spesa per il servizio di gestione, anno 2019, affidato alla società “E.M.A. s.c.r.l.” (p. IVA 06588720828).
15210/12/18Sostegno al progetto Sportello Amianto Nazionale (SAN) - Liquidazione quota annualità 2018.
15110/12/18Convenzione per la fornitura di Servizio Luce CONSIP SPA codice identificativo n.° 380770 del 25/06/2012 - INTEGRAZIONE/PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA per il servizio di gestione, anni 2018 e 2019, degli impianti di pubblica illuminazione comunale affidati alla ditta “City Green Light s.r.l” (CIG derivato 43699737CB).
15007/12/18Fornitura di abbigliamento antincendio e antinfortunistico per il personale tecnico manutentivo esterno e per la squadra di pronta reperibilità dell'Ente - Liquidazione fattura n. PA0234 del 30/11/2018 emessa, quale I^ acconto, dalla ditta “SAFE S.r.L.” accreditata al MEPA di Consip (CIG Z521CC2DD0).
14907/12/18Fornitura materiale necessario alla manutenzione, in amministrazione diretta, del patrimonio immobiliare comunale - Determina a contrarre, mediante affidamento diretto, e relativo impegno di spesa in favore della ditta “C & G EDILFORNITURA di Cipolla Mario” (CIG Z6025FC5FD).
14807/12/18Rimborso spese per mezzi privati utilizzati dai dipendenti per lo svolgimento di funzioni istituzionali, in capo all’area tecnica comunale - LIQUIDAZIONE N.° 03/2018 (periodo settembre/novembre 2018).
14707/12/18

Riparazione Terna Gommata comunale targata ABE807 - Determina a contrarre mediante affidamento diretto, e relativo impegno di spesa in favore della ditta “ASSIMOTER di Clesi Antonino & C. s.a.s.” (CIG Z2826245D9).

14606/12/18

Lavori di manutenzioni sull’automezzo comunale IVECO DAILY Targato DB 079 FC - Determina a contrarre mediante affidamento diretto, e relativo impegno di spesa in favore dell'autofficina meccanica “CAST Motorsport di Castiglia Filippo” (CIG ZA12624CF8).

14506/12/18

Risorse salario accessorio ex art. 17, comma 2° lett. a) del C.C.N.L. spettante al personale, non dirigente, in capo al Servizio Tecnico comunale - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2017.

14405/12/18

Fornitura straordinaria e temporanea ENEL, periodo dal 12 al 16 settembre c.a., per manifestazioni in onore del “SS. CROCIFISSO” - Presa d’atto dell’emissione di n.° 9 (nove) fatture afferenti la quota fissa, gli oneri amministrativi ed il corrispettivo commerciale TOTALMENTE COMPENSATE da ulteriori n.° 9 (nove) note di credito emesse da Enel Energia S.p.A. (CIG Z2824A7450).

14304/12/18

Servizio di ristorazione scolastica per le scuole dell’Infanzia e Secondaria di Primo Grado dei Comuni di Montemaggiore Belsito ed Aliminusa - Determina a contrarre ed affidamento, tramite Trattativa Diretta sul Me.P.A. di Consip, per l’A.S. 2018/2019 all’Operatore Economico “NUOVA GENERAZIONE Soc. Coop. a r.l.” (CIG Z1325DBB3C).

14203/12/18

Trasporto automezzo comunale targato PA 950340 dalla sede di Via Maria degli Angeli (ex mattatoio) alla sede dell’officina meccanica e motoristica dei “F.lli BARCELLONA s.n.c.” di Termini Imerese (PA) - Liquidazione fattura n.° 1 del 28/11/2018 emessa dall’Operatore Economico “AUTOTRASPORTI di Millonzi Simona” (CIG Z622392C62).

14103/12/18

Rimborso diritti per la concessione di loculo comunale - Istanza prot.llo n.° 8761 del 20/06/2018 a nome di Muscarella Antonino.

14029/11/18

Interventi urgenti di tutela e di sicurezza sulla villetta comunale denominata “Giardino dei Valori” - Determina a contrarre, mediante affidamento diretto, e relativo impegno di spesa in favore della ditta artigiana “TORTORICI Cruciano ” (CIG Z9C25FBEA1).

13929/11/18

Interventi urgenti di manutenzione su alcune proprietà comunali - Determina a contrarre, mediante affidamento diretto, e relativo impegno di spesa in favore della ditta artigiana “C.A. COSTRUZIONI di Coniglio Angelo Croce” (CIG Z532554BD8).

13821/11/18

Acquisto materiale necessario per la sistemazione dei vialetti della Villa Comunale denominata “Giardino dei Valori” e della strada comunale “Palisi” - Determina a contrarre, mediante affidamento diretto, e relativo impegno di spesa in favore dell’Operatore Economico “COSTRUZIONI LAVORI GENERALI s.r.l.” (CIG Z5A25D4EE9).

13713/11/18

Impegno di spesa per la fornitura di buoni carburante, mediante adesione alla Convenzione CONSIP S.p.A. “Carburante rete - Buoni Acquisto 7 - Lotto 3” aggiudicata alla Italiana Petroli S.p.A. (già TotalErg S.p.A.) - CIG accordo quadro 70440348BD / CIG derivato Z1925AF603.

13609/11/18

Fornitura carburante degli automezzi comunali, mediante adesione alla Convenzione CONSIP S.p.A. “Carburante rete / Fuel Card 6 / Lotto 5” - Liquidazione fattura n.° PJ00476540 del 31/10/2018 emessa dalla “Kuwait Petroleum Italia S.p.A.” e SVINCOLO SOMME sui relativi impegni 35000 e 35001 (CIG accordo quadro 6046322EBE / CIG derivato Z851953625).

13509/11/18

Fornitura carburante degli automezzi comunali, mediante adesione alla Convenzione CONSIP S.p.A. “Carburante rete / Fuel Card 6 / Lotto 5” - Liquidazione fattura n.° PJ00476540 del 31/10/2018 emessa dalla “Kuwait Petroleum Italia S.p.A.” e SVINCOLO SOMME sui relativi impegni 35000 e 35001 (CIG accordo quadro 6046322EBE / CIG derivato Z851953625).

13431.10.18

Fornitura di un sistema GIS per la gestione delle aree percorse dal fuoco degli anni 2017 e precedenti - Liquidazione fattura n.° 011-2018 Serie 2 del 19/10/2018 emessa dall’Operatore Economico, accreditato al MEPA di Consip, “INTEA s.r.l.” (CIG Z2E2290C52)

13329.10.18

Riparazioni e manutenzioni varie su alcuni automezzi comunali - Liquidazione fattura n.° 2/EL del 19/10/2018 emessa dall'autofficina meccanica “RECING di Ortolano Gaetano” (CIG ZD224F127F).

13219.10.18

Convenzione per la fornitura di Servizio Luce CONSIP SPA codice identificativo n.° 380770 del 25/06/2012 - Liquidazione nn.° 4 (quattro) fatture emesse dalla ditta “City Green Light s.r.l.” quale SALDO sull’affidamento operato con determina n.° 79/2018 afferente la manutenzione straordinaria extra-canone 01/2018 dell’impianto di pubblica illuminazione di proprietà comunale (CIG Z9C23D7E4C).

13119.10.18Accertamento di entrata somme derivanti da risarcimento danni subiti al patrimonio mobiliare dell’Ente -Sinistro del 04 aprile 2018.
13018.10.18

Accertamento di entrata somme derivanti da risarcimento danni subiti al patrimonio mobiliare dell’Ente -Sinistro del 17 dicembre 2017.

12917.10.18

Manutenzione, riparazione e revisione periodica sull'autocarro comunale “Gasolone” targato AL 230 WL - Impegno e Liquidazione fatture n.° 5/EL dell’11/09 e n.° FPA 6/18 del 09/10/2018 emesse dall'autofficina meccanica “F.M.I. di Impellitteri Giovanni & C. s.n.c.” (CIG ZA323C7389).

12812.10.18

Convenzione per la fornitura di Servizio Luce CONSIP SPA codice identificativo n.° 380770 del 25/06/2012 - Liquidazione fattura n.° 18-VPA0735 del 10/10/2018 emessa della ditta “ City Green Light s.r.l” per il servizio di gestione, periodo 3^ trimestre 2018, degli impianti di pubblica illuminazione comunale (CIG 43699737CB).

12711.10.18

Contratto di Servizio di Igiene Urbana prot.llo n.° 9455/2017 - Liquidazione fattura n.° 19/PA del 08/10/2018 emessa, dalla società “E.M.A. s.c.r.l.” (p. IVA 06588720828), quale saldo sulla IX mensilità del servizio di gestione 2018.

12611.10.18

Fornitura carburante degli automezzi comunali, mediante adesione alla Convenzione CONSIP S.p.A. “Carburante rete / Fuel Card 6 / Lotto 5” - Liquidazione fattura n.° PJ00388653 del 30/09/2018 emessa dalla “Kuwait Petroleum Italia S.p.A.” (CIG accordo quadro 6046322EBE / CIG derivato Z851953625).

12509.10.18

Cantiere di lavoro da realizzarsi, giusto Piano di Riparto delle risorse assegnate a questo Comune con D.D.G. n.° 9466/2018, per la “Pavimentazione dei vialetti interni all’area comunale denominata GIARDINO DEI VALORI ed opere connesse e complementari” - Nomina del R.U.P., del R.E.O. ed individuazione del gruppo di lavoro interno all’Ente per l’espletamento delle prestazioni tecniche ed amministrative occorrenti per le fasi di progettazione ed esecuzione del cantiere scuola per disoccupati.

12409.10.18

Cantiere di lavoro da realizzarsi, giusto Piano di Riparto delle risorse assegnate a questo Comune con D.D.G. n.° 9466/2018, per la “Pavimentazione dei marciapiedi di Via Nazario Sauro ed opere connesse e complementari - 1^ Stralcio Funzionale” - Nomina del R.U.P., del R.E.O. ed individuazione del gruppo di lavoro interno all’Ente per l’espletamento delle prestazioni tecniche ed amministrative occorrenti per le fasi di progettazione ed esecuzione del cantiere scuola per disoccupati.

12326.09.18

Rimborso diritti per la concessione di loculi comunale, scaturenti a seguito dell’emissione delle Ordinanze Sindacali nn.° 4 e 6, rispettivamente, del 7 e 25 maggio 2018 - Istanza prot.llo n.° 12535 del 25/09/2018 a nome di Saletta Giuseppe.

12225/09/18

Rimborso diritti per la concessione di loculi comunale, scaturenti a seguito dell’emissione delle Ordinanze Sindacali nn.° 4 e 6, rispettivamente, del 7 e 25 maggio 2018 - Istanza prot.llo n.° 12357 del 20/09/2018 a nome di Mesi Giuseppe, giusta delega rimessa/sottoscritta dal sig. Gullo Gaetano.

12125/09/18

Rimborso diritti per la concessione di loculi comunale, scaturenti a seguito dell’emissione delle Ordinanze Sindacali nn.° 4 e 6, rispettivamente, del 7 e 25 maggio 2018 - Istanza prot.llo n.° 12082 del 13/09/2018 a nome di Zanghì Croce Antonio.

12024/09/18

Rimborso diritti per la concessione di loculi comunale, scaturenti a seguito dell’emissione delle Ordinanze Sindacali nn.° 4 e 6, rispettivamente, del 7 e 25 maggio 2018 - Istanza prot.llo n.° 11647 del 05/09/2018 a nome di Lucca Angela.

11924/09/18

Rimborso diritti per la concessione di loculi comunale, scaturenti a seguito dell’emissione delle Ordinanze Sindacali nn.° 4 e 6, rispettivamente, del 7 e 25 maggio 2018 - Istanza prot.llo n.° 11719 del 06/09/2018 a nome di Spinuzza Rosalia.

11824/09/18

Riparazioni e manutenzioni varie su alcuni automezzi comunali - Determina a contrarre mediante affidamento diretto, e relativo impegno di spesa in favore dell'autofficina meccanica “RECING di Ortolano Gaetano” (CIG ZD224F127F).

11721/09/18

Rimborso diritti per la concessione di loculi comunale, scaturenti a seguito dell’emissione delle Ordinanze Sindacali nn.° 4 e 6, rispettivamente, del 7 e 25 maggio 2018 - Istanza prot.llo n.° 11511 del 31/08/2018 a nome di Incao Salvatore.

11621/09/18

Rimborso diritti per la concessione di loculi comunale, scaturenti a seguito dell’emissione delle Ordinanze Sindacali nn.° 4 e 6, rispettivamente, del 7 e 25 maggio 2018 - Istanza prot.llo n.° 11285 del 24/08/2018 a nome di Rizzo Giuseppa.

11521/09/18

Rimborso diritti per la concessione di loculi comunale, scaturenti a seguito dell’emissione delle Ordinanze Sindacali nn.° 4 e 6, rispettivamente, del 7 e 25 maggio 2018 - Istanza prot.llo n.° 11282 del 24/08/2018 a nome di Giglio Antonino.

11421/09/18

Rimborso diritti per la concessione di loculi comunale, scaturenti a seguito dell’emissione delle Ordinanze Sindacali nn.° 4 e 6, rispettivamente, del 7 e 25 maggio 2018 - Istanza prot.llo n.° 11215 del 22/08/2018 a nome di Di Carlo Salvatore.

11320/09/18

Ripristino delle condizioni di funzionalità e sicurezza del manto stradale di alcune traverse interne al centro abitato - Liquidazione della fattura elettronica n.° 7E del 19/09/2018 emessa dalla ditta “GECO s.r.l.” quale SALDO sull’affidamento operato con determina n.° 103/2018 e SVINCOLO SOMME sul relativo impegno 336008 (CIG ZEA24C2CDE).

11219/09/18

Rimborso diritti per la concessione di loculi comunale, scaturenti a seguito dell’emissione delle Ordinanze Sindacali nn.° 4 e 6, rispettivamente, del 7 e 25 maggio 2018 - Istanza prot.llo n.° 11205 del 22/08/2018 a nome di Stanciu Ligia.

11119/09/18

Rimborso diritti per la concessione di loculi comunale, scaturenti a seguito dell’emissione delle Ordinanze Sindacali nn.° 4 e 6, rispettivamente, del 7 e 25 maggio 2018 - Istanza prot.llo n.° 11102 del 20/08/2018 a nome di Faraci Giuseppe.

11019/09/18

Rimborso diritti per la concessione di loculi comunale, scaturenti a seguito dell’emissione delle Ordinanze Sindacali nn.° 4 e 6, rispettivamente, del 7 e 25 maggio 2018 - Istanza prot.llo n.° 11092 del 20/08/2018 a nome di Laudani Francesco Salvatore.

10917.09.18

BILANCIO PARTECIPATO ANNO 2018 - Incarico di RUP per l’attuazione di iniziativa di democrazia partecipata, ex art. 6 della L.R. n.° 5/2014 e s.m.i., finalizzata all’acquisto di un palco modulare e relativa PRENOTAZIONE di spesa.

10817/09/18

Rimborso diritti per la concessione di loculi comunale, scaturenti a seguito dell’emissione delle Ordinanze Sindacali nn.° 4 e 6, rispettivamente, del 7 e 25 maggio 2018 - Istanza prot.llo n.° 11569 del 03/09/2018 a nome di Tedesco Francesco.

10713/09/18

Fornitura e montaggio di n.° 04 pneumatici sull'autocarro comunale “Gasolone” targato AL 230 WL - Liquidazione fattura n.° FATTPA 1_18 del 13/09/2018 emessa dalla ditta “GOMMAUTO di Mineo Carmelo” (CIG Z4823CDD69).

10612/09/18

Contratto di Servizio di Igiene Urbana prot.llo n.° 9455/2017 - Liquidazione fattura n.° 17/PA del 06/09/2018 emessa, dalla società “E.M.A. s.c.r.l.” (p. IVA 06588720828), quale saldo sulla VIII mensilità del servizio di gestione 2018.

10511/09/18

Fornitura carburante degli automezzi comunali, mediante adesione alla Convenzione CONSIP S.p.A. “Carburante rete / Fuel Card 6 / Lotto 5” - Liquidazione fattura n.° PJ00303425 del 31/08/2018 emessa dalla “Kuwait Petroleum Italia S.p.A.” (CIG accordo quadro 6046322EBE / CIG derivato Z851953625).

10406/09/18

Fornitura straordinaria e temporanea ENEL, periodo dal 12 al 16 settembre c.a., per manifestazioni in onore del “SS. CROCIFISSO” - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z2824A7450).

10306/09/18

Ripristino delle condizioni di funzionalità e sicurezza del manto stradale di alcune traverse interne al centro abitato - Determina a contrarre, mediante affidamento diretto, e relativo impegno di spesa in favore della ditta “GECO s.r.l.” (CIG ZEA24C2CDE).

10204/09/18

Rimborso spese per mezzi privati utilizzati dai dipendenti per lo svolgimento di funzioni istituzionali, in capo all’area tecnica comunale - LIQUIDAZIONE N.° 02/2018 (periodo marzo/agosto 2018).

10104/09/18

Impegno e liquidazione somme, in favore della Regione Sicilia, per il rinnovo della tassa di circolazione degli automezzi comunali con scadenza agosto 2018.

10031/08/18

Contratto di Servizio di Igiene Urbana, costi a conguaglio gestione Commissariale anni 2016 e 2017 - Impegno di spesa e liquidazione 1^ ACCONTO sulle fatture n.° FATTPA 58_18 e n.° FATTPA 127_18 da compensarsi, parzialmente, con nota di credito n.° FATTPA 68_18 emesse, giusta Ordinanza del Presidente Regione Siciliana n.° 4/Rif. del 07/06/2018, dal Commissario straordinario presso “Ecologia ed Ambiente S.p.A.” in liquidazione.

9928/08/18

Contratto di Servizio di Igiene Urbana prot.llo n.° 9455/2017 - Liquidazione fattura n.° 15/PA del 27/08/2018 emessa, dalla società “E.M.A. s.c.r.l.” (p. IVA 06588720828), quale saldo sulla VII mensilità del servizio di gestione 2018 e SVINCOLO SOMME sul relativo impegno 35804.

9823/08/18

Impegno e liquidazione di spesa per risarcimento danni del 07/08/2018, subiti dall’autovettura di proprietà del sig. Barbera Gioacchino (CIG Z7524B32B0).

9723/08/18

Manutenzione, riparazione e revisione periodica su alcuni automezzi comunali - Liquidazione fatture nn.° 2/PA e 3/PA del 01/08/2018 emesse dall'autofficina meccanica “Notaro Francesco” (CIG Z5C22F6888).

9622/08/18

Fornitura carburante degli automezzi comunali, mediante adesione alla Convenzione CONSIP S.p.A. “Carburante rete / Fuel Card 6 / Lotto 5” - Liquidazione fattura n.° PJ00223585 del 31/07/2018 emessa dalla “Kuwait Petroleum Italia S.p.A.” (CIG accordo quadro 6046322EBE / CIG derivato Z851953625).

9521/08/18

Fornitura straordinaria e temporanea ENEL, periodo agosto/settembre 2018, per manifestazioni estive programmate dall’Amministrazione con deliberazioni di G.C. nn.° 67 e 68 del 07/08/2018 - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z2824A7450).

9421/08/18

Fornitura e posa in opera dell'impianto di messa a terra per la realizzazione di n.° 2 palchi modulari da dislocarsi in Piazza Basilica e Piazza Roma - Determina a contrarre, mediante affidamento diretto, e relativo impegno di spesa in favore dell'Operatore Economico “ELETTRICA IMPIANTI di Taormina Marianna” (CIG ZA024AD368).

9301.08.18

Atto di accertamento n.° 15003928 - Impegno e liquidazione per tassa di circolazione, anno 2015, per l’ex compattatore comunale targato BL 420 MP trasferito ad “Ecologia e Ambiente S.p.A.”.

9201.08.18

Rimborso diritti per la concessione di loculo comunale, scaturenti a seguito dell'Ordinanza Sindacale n.° 16/2017 - Istanza prot.llo n.° 8781 del 21/06/2018 a nome di Castiglia Rosa.

9125.07.18

Servizi di “Sorveglianza Sanitaria e di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro” richiesti dal D.Lgs. n.° 81/2008 e s.m.i. - Liquidazione Fattura n.° FATTPA 3_18 del 09/07/2018 emessa dalla società “S.I.M. s.r.l. ” iscritta al MEPA di Consip (CIG Z8320CE155).

90    25.07.18

Fornitura materiale necessario alla manutenzione, in amministrazione diretta, del patrimonio immobiliare comunale - Liquidazione Fattura n.° 6 del 20/07/2018 emessa dalla ditta “FERRAMENTA FAVATA di Favata Angelo” (CIG Z6922DB4C9).

8924.07.18

Convenzione per la fornitura di Servizio Luce CONSIP SPA codice identificativo n.° 380770 del 25/06/2012 - Liquidazione fattura n.°18-VPA0560 del 06/07/2018 emessa della ditta “ City Green Light s.r.l” per il servizio di gestione, periodo 2^ trimestre 2018, degli impianti di pubblica illuminazione comunale (CIG 43699737CB).

59

5830.03.18

Manutenzione, riparazione e revisione periodica su alcuni automezzi comunali. – Determina a contrarre mediante affidamento diretto, e relativo impegno di spesa in favore dell'autofficina meccanica “Notaro Francesco” (CIG Z5C22F6888).

5721.03.18

Fornitura materiale necessario alla manutenzione, in amministrazione diretta, del patrimonio immobiliare comunale - Determina a contrarre, mediante affidamento diretto, e relativo impegno di spesa in favore della ditta “FERRAMENTA FAVATA di Favata Angelo” (CIG Z6922DB4C9).

5619.03.18

Lavori di “Trasformazione in rotabile della trazzera demaniale (ex regia trazzera) n.° 273, denominata Montemaggiore/Vicari - 1^ STRALCIO ESECUTIVO FUNZIONALE” (CUP B54E13000700004 / CIG 6437906817) - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ATTO DI CONCESSIONE SUOLO DEL DEMANIO TRAZZERALE DI CUI AL REP. 26670/2017 APPROVATO CON D.D.G. N. 127 DEL 12/02/2018 E RIMBORSO SPESE, ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO DOVUTE PER LA STESSA REGISTRAZIONE

5519.03.18

Risorse salario accessorio ex art. 17, comma 2° lett. a) del C.C.N.L. spettante al personale, non dirigente, in capo al Servizio Tecnico comunale - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2015.

5416.03.18

Contratto di Servizio di Igiene Urbana prot.llo n.° 9455/2017 - Prenotazione impegno di spesa, anno 2018, in favore della società “E.M.A. s.c.r.l.” (p. IVA 06588720828) e liquidazione delle fatture n.° 3/PA del 26/02/2018 e n.° 5/PA del 01/03/2018, dalla stessa emesse, quale saldo sulle prime due mensilità del servizio di gestione sul c.a. solare.

5316.03.18

Liquidazione lavoro straordinario, anno 2017, prestato dai dipendenti in capo al Servizio Tecnico comunale

5214.03.18

Convenzione per la fornitura di Servizio Luce CONSIP SPA codice identificativo n.° 380770 del 25/06/2012 - Liquidazione di n.° 4 fatture emesse dal SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA (cod. fisc. e p. IVA 09633951000) per la fornitura, sino al 28/02/2018, di energia elettrica sugli impianti di pubblica illuminazione comunale gestiti dalla “CITY Green Light s.r.l.” subentrata, n.q. di società conferitaria, alla “Gemmo S.p.A.” (CIG 43699737CB).

5114.03.18

Conferimento RSU (codice CER 200301) presso la discarica di Balza di Cetta, periodo febbraio 2018 - Impegno e liquidazione fattura n.° E65 del 12/03/2018 emessa dalla società “Alte Madonie Ambiente S.p.A.” in liquidazione (cod. fisc/p. IVA 05161250823).

5013.03.18Polizza assicurativa RCA, anno 2018, comprensiva di incendio e furto e di garanzia infortuni cumulativa ai complessivi n.° 13 automezzi in dotazione dell’Ente - Liquidazione fatture nn.° 2018/FPA/0000196-197 dell’08/03/2018 emesse dalla compagnia “REALE MUTUA Assicurazione di Ferro e Gambardella s.r.l.”, Agenzia di Palermo (CIG Z05226D849).
4908.03.18Fornitura materiale necessario alla manutenzione, in amministrazione diretta, del patrimonio immobiliare comunale - Liquidazione fattura n.° FATTPA 2_18 del 07/03/2018 emessa dalla ditta “EDIL TRASPORTI LUZZIO s.n.c.” (CIG Z3420DB469).
4808.03.18

Fornitura carburante degli automezzi comunali, mediante adesione alla Convenzione CONSIP S.p.A. “Carburante rete / Fuel Card 6 / Lotto 5” - Liquidazione fattura n.° PJ00118591 del 28/02/2018 emessa dalla “Kuwait Petroleum Italia S.p.A.” (CIG accordo quadro 6046322EBE / CIG derivato Z851953625).

4705.03.18Convenzione per la fornitura di Servizio Luce CONSIP SPA codice identificativo n.° 380770 del 25/06/2012 - Liquidazione fattura n.°18-VPA0034 del 13/02/2018 da compensarsi, parzialmente, con note di credito n.° 17-00751 del 24/11/2017 e n.° 18-VPA0156 del 21/02/2018 emesse della ditta Gemmo S.p.A. - oggi City Green Light s.r.l - per il servizio di gestione, periodo 4^ trimestre c.a., degli impianti di pubblica illuminazione comunale (CIG 43699737CB).
4605.03.18Convenzione per la fornitura di Servizio Luce CONSIP SPA codice identificativo n.° 380770 del 25/06/2012 - Liquidazione fattura n.° 18-VPA0177 del 27/02/2018 della ditta “City Green Light s.r.l.” per il servizio di manutenzione straordinaria “02/2017” degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale (CIG ZF32027B27).
4505.03.18

Riparazione e manutenzioni varie su alcuni automezzi comunali - Liquidazione fatture nn.° 1-2-3/EL del 27/02/2018 emesse dall'autofficina meccanica “F.M.I. di Impellitteri Giovanni & C. s.n.c.” (CIG Z8A214BD2E).

4405.03.18POLIZZA ASSICURATIVA RCA, ANNO 2018 COMPRENSIVA DI INCENDIO E FURTO E DI GARANZIA INFORTUNI COMULATIVA AI COMPLESSIVI N° 13 AUTOMEZZI IN DOTAZIONE DELL'ENTE - DETERMINA A CONTRARRE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COMPAGNIA "REALE MUTUA ASSICURAZIONE DI FERRO E GAMBARDELLA S.R.L.", AGENZIA DI PALERMO (CIG Z05226D849).  
4302.03.18Rimborso diritti per la concessione di loculi comunale, scaturenti a seguito dell’Ordinanza Sindacale n.° 16/2017 - Istanza prot.llo n.° 3187 del 28/02/2018 a nome di Di Blasi Teresa.
4202.03.18Convenzione per la fornitura di Servizio Luce CONSIP SPA codice identificativo n.° 380770 del 25/06/2012 - Liquidazione di n.° 4 fatture emesse dal SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA (cod. fisc. e p. IVA 09633951000) per la fornitura, sino all’11/02/2018, di energia elettrica sugli impianti di pubblica illuminazione comunale gestiti dalla Gemmo S.p.A. (CIG 43699737CB).
4102.03.18Rimborso spese per mezzi privati utilizzati dai dipendenti per lo svolgimento di funzioni istituzionali, in capo all’area Tecnica comunale - LIQUIDAZIONE N.° 01/2018 (periodo gennaio/febbraio c.a. solare).
4002.03.18Rimborso spese anticipate in nome e per conto dell’Amministrazione comunale attinenti l’aggiornamento ed adeguamento della progettazione definitiva/esecutiva generale dei lavori di “Efficientamento energetico, ristrutturazione e riqualificazione della scuola materna, e spazi annessi, del Comune di Montemaggiore Belsito”.
3922.02.18

Conferimento RSU (codice CER 200301) presso la discarica di Balza di Cetta, periodo gennaio 2018 - Impegno e liquidazione fattura n.° E15 del 05/02/2018 emessa dalla società “Alte Madonie Ambiente S.p.A.” in liquidazione (cod. fisc/p. IVA 05161250823).

3822.02.18

Lavori di “Trasformazione in rotabile della trazzera demaniale (ex regia trazzera) n.° 273, denominata Montemaggiore/Vicari - 1^ STRALCIO ESECUTIVO FUNZIONALE” (CUP B54E13000700004 / CIG 6437906817) - LIQUIDAZIONE 1^ SAL.

3712.02.18

Rimborso diritti per la concessione di loculi comunale, scaturenti a seguito dell’Ordinanza Sindacale n.° 16/2017 - Istanza prot.llo n.° 2424 del 12/02/2018 a nome di Pirrone Angelo

3612.02.18

Rimborso diritti per la concessione di loculi comunale, scaturenti a seguito dell’Ordinanza Sindacale n.° 16/2017 - Istanza prot.llo n.° 2341 del 09/02/2018 a nome di Pace Giuseppa.

3512.02.18

Liquidazione a saldo sulle competenze tecniche spettanti al libero professionista arch. Giuseppe Massimiliano BARCA per le prestazioni rese ed attinenti l’aggiornamento ed adeguamento della progettazione definitiva generale, della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, necessari alla realizzazione dei lavori di “Efficientamento energetico, ristrutturazione e riqualificazione della scuola materna, e spazi annessi, del Comune di Montemaggiore Belsito”

3412.02.18

Rimborso diritti per la concessione di loculi comunale, scaturenti a seguito dell’Ordinanza Sindacale n.° 16/2017 - Istanza prot.llo n.° 2284 del 08/02/2018 a nome di Faso Ignazia

3312/02/18

Convenzione per la fornitura di Servizio Luce CONSIP SPA codice identificativo n.° 380770 del 25/06/2012 - Liquidazione di n.° 1 fattura emessa dal SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA (cod. fisc. e p. IVA 09633951000) per la fornitura, periodo di competenza dicembre 2017, di energia elettrica sugli impianti di pubblica illuminazione comunale gestiti dalla Gemmo S.p.A. (CIG 43699737CB).

3208.02.18

Liquidazione, ai dipendenti addetti ai servizi cimiteriali, dell’indennità di turnazione, di maggiorazione festiva e del sevizio festivo infrasettimanale - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017

3106.02.18

Lavori di “Trasformazione in rotabile della trazzera demaniale (ex regia trazzera) n.° 273, denominata Montemaggiore/Vicari - 1^ STRALCIO ESECUTIVO FUNZIONALE” - APPROVAZIONE DELLA 1^ PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEI LAVORI (CUP B54E13000700004 / CIG 6437906817).

3005.02.18

Fornitura carburante degli automezzi comunali, mediante adesione alla Convenzione CONSIP S.p.A. “Carburante rete / Fuel Card 6 / Lotto 5” - Liquidazione fattura n.° PJ00114564 del 31/01/2018 emessa dalla “Kuwait Petroleum Italia S.p.A.” (CIG accordo quadro 6046322EBE / CIG derivato Z851953625)

2905.02.18

Traslazione di n.° 42 salme all'interno dell'attuale impianto cimiteriale - Liquidazione fattura n.° FATPAM_01 del 31/01/2018 emessa dalla ditta “BATTAGLIA Giuseppe” (CIG Z9620AE3B5).

2822.02.18

Lavori di “Trasformazione in rotabile della trazzera demaniale (ex regia trazzera) n.° 273, denominata Montemaggiore/Vicari - 1^ STRALCIO ESECUTIVO FUNZIONALE” (CUP B54E13000700004 / CIG 6437906817) - LIQUIDAZIONE 1^ SAL.

2729.01.18

Fornitura materiale necessario alla manutenzione, in amministrazione diretta, del patrimonio immobiliare comunale - Liquidazione fattura n.° FATTPA 1_18 del 26/01/2018 emessa dalla ditta “EDIL TRASPORTI LUZZIO s.n.c.” (CIG Z3420DB469).

2629.01.18

Fornitura e riparazione di alcune opere in ferro su beni mobili ed immobili di proprietà comunale - Liquidazione della fattura elettronica n.° 1/E del 26/01/2018 emessa dalla ditta “PATTI Salvatore” quale saldo sull’affidamento operato con determina n.° 173/2017 (CIG Z1B20E4B87).

2529.01.18

Acquisto n.° 60 confezioni da 5 Kg di topicida, necessario alla derattizzazione da effettuare sul territorio comunale - Liquidazione fattura n.° 02/3 del 24/01/2018 emessa dalla ditta “FITOFARMACIA CAVALLARO di Cavallaro Silvestro & C. snc”, accreditata al MEPA di Consip (CIG Z1421812BD).

2426.01.18

Conferimento RSU (codice CER 200301) presso la discarica di Balza di Cetta, periodo novembre e dicembre 2017 - Liquidazione fatture n.° E472 e n.° E512 del 2017 emesse dalla società “Alte Madonie Ambiente S.p.A.” in liquidazione (cod. fisc/p. IVA 05161250823)

2326.01.18

Riparazioni elettriche su vari beni comunali e messa in opera impianto di messa a terra per la realizzazione di n.° 2 palchi da dislocare in piazza Roma - Liquidazione della fattura elettronica n.° FATTPA 2_18 del 22/01/2018 emessa dalla ditta “Dolce Rosolino impianti elettrici” quale saldo sull’affidamento operato con determina n.° 109/2017 (CIG Z141FA2D33).

2225.01.18

LIQUIDAZIONE somme, in favore della Regione Sicilia, per il rinnovo della tassa di circolazione degli automezzi comunali con scadenza dicembre 2017.

2119.01.18

BILANCIO PARTECIPATO ANNO 2017 - Affidamento diretto, mediante O.d.A. sul MEPA di Consip, alla ditta “HOLZHOF s.r.l.” per l’attuazione di iniziative di democrazia partecipata ex art. 6 della L.R. n.° 5/2014 e s.m.i. (CIG ZF321725C3).

2019.01.18

Riparazione e manutenzioni varie su alcuni automezzi comunali - Liquidazione fattura n.° 1/EL del 16/01/2018 emessa dall'autofficina “RECING di Ortolano Gaetano” (CIG Z3A20EEBDB).

1918.01.18

Liquidazione a saldo sulle competenze tecniche spettanti al libero professionista ing. Alfredo Gambino per le prestazioni rese ed attinenti i “Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della rete di distribuzione comunale a servizio dell’impianto di pubblica illuminazione stradale” - CIG ZEE1BB19CA.

1817.01.18

Rimborso diritti per la concessione di loculi comunale, scaturenti a seguito dell’Ordinanza Sindacale n.° 16/2017 - Istanza prot.llo n.° 223 del 05/01/2018 a nome di Sanfratello Angelo.

1717/01/18

Rimborso diritti per la concessione di loculi comunale, scaturenti a seguito dell’Ordinanza Sindacale n.° 16/2017 - Istanza prot.llo n.° 18848 del 29/12/2017 a nome di Giallombardo Antonina.

1617.01.18

Rimborso diritti per la concessione di loculi comunale, scaturenti a seguito dell’Ordinanza Sindacale n.° 16/2017 - Istanza prot.llo n.° 18361 del 19/12/2017 a nome di Fusci Margherita

1517/01/18

Associazione Temporanea di Scopo “BASSE MADONIE - INSIEME SI PUÒ” - Liquidazione somme per pagamento quota associativa.

1414.01.18

D.A. n.° 91/GAB del 23/03/2017 e successive proroghe di cui ai DD.AA. n.° 181/GAB del 15/06/2017, n.° 352/GAB del 05/10/2017 e n.° 478/GAB del 19/12/2017 - LIQUIDAZIONE SOMME ai fini dell’istruttoria e dei pareri sulla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e della Verifica di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di competenza dell’A.R.T.A., Dipartimento Urbanistica.

1311.01.18

Liquidazione n.° 4 (quattro) missioni spettanti all’ing. Salvatore Cirone dell’Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente, quale Commissario ad Acta per l’intervento sostitutivo disposto con D.A. n.° 91/GAB del 23/03/2017 e successive proroghe di cui ai DD.AA. n.° 181/GAB del 15/06/2017, n.° 352/GAB del 05/10/2017 e n.° 478/GAB del 19/12/2017.

1211.01.18

Rimborso diritti per la concessione di loculi comunale, scaturenti a seguito dell’Ordinanza Sindacale n.° 16/2017 - Istanza prot.llo n.° 18281 del 18/12/2017 a nome di Andolina Rosaria.

1111.01.18

Rimborso diritti per la concessione di loculi comunale, scaturenti a seguito dell’Ordinanza Sindacale n.° 16/2017 - Istanza prot.llo n.° 18223 del 15/12/2017 a nome di Franchina Francesco.

1011.01.18

Rimborso diritti per la concessione di loculi comunale, scaturenti a seguito dell’Ordinanza Sindacale n.° 16/2017 - Istanza prot.llo n.° 18082 del 13/12/2017 a nome di Gullo Maria.

911.01.18

Rimborso diritti per la concessione di loculi comunale, scaturenti a seguito dell’Ordinanza Sindacale n.° 16/2017 - Istanza prot.llo n.° 18065 del 13/12/2017 a nome di Zanghì Antonino.

811.01.18

Conferimento RSU (codice CER 200301) presso la discarica di Balza di Cetta, periodo ottobre 2017 - Liquidazione fattura n.° E34 del 06/11/2017 emessa dalla società “Alte Madonie Ambiente S.p.A.” in liquidazione (cod. fisc/p. IVA 05161250823) mediante intervento sostitutivo, di cui all’art. 31 commi 3° e 8/bis del D.L. n.° 69/2013 convertito dalla legge n.° 98/2013, in favore dell’INAIL

710.01.18

Fornitura carburante degli automezzi comunali, mediante adesione alla Convenzione CONSIP S.p.A. “Carburante rete / Fuel Card 6 / Lotto 5” - Liquidazione fattura n.° PJ00110568 del 31/12/2017 emessa dalla “Kuwait Petroleum Italia S.p.A.” (CIG accordo quadro 6046322EBE / CIG derivato Z851953625).

609.01.18

Rimborso diritti per la concessione di loculi comunale, scaturenti a seguito dell’Ordinanza Sindacale n.° 16/2017 - Istanza prot.llo n.° 18017 del 12/12/2017 a nome di Pace Angelina.

509.01.18

Rimborso diritti per la concessione di loculi comunale, scaturenti a seguito dell’Ordinanza Sindacale n.° 16/2017 - Istanza prot.llo n.° 17979 del 12/12/2017 a nome di Genco Mariano

409.01.18

Rimborso diritti per la concessione di loculi comunale, scaturenti a seguito dell’Ordinanza Sindacale n.° 16/2017 - Istanza prot.llo n.° 17973 del 12/12/2017 a nome di Tomaselli Carmelo

309.01.18

Rimborso diritti per la concessione di loculi comunale, scaturenti a seguito dell’Ordinanza Sindacale n.° 16/2017 - Istanza prot.llo n.° 17864 dell’11/12/2017 a nome di Rizzo Salvatore

208.01.18

CONTRATTO DI SERVIZIO DI IGIENE URBANA PROT.LLO N.° 9455/2017, PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 1/PA DEL 02/01/2018 EMESSA DALLA SOCIETÀ “E.M.A. S.C.R.L.” (P. IVA 06588720828), QUALE SALDO SULLA QUINTA MENSILITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE.

108.01.18

FORNITURA STRAORDINARIA E TEMPORANEA ENEL, PERIODO DAL 10 AL 17SETTEMBRE 2017, PER MANIFESTAZIONI IN ONORE DEL “SS. CROCIFISSO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 004801863685 DEL 21/12/2017 AFFERENTI LA QUOTA FISSA E CHIUSURA PROVVISORIA DI CUI AL CONTRATTO SU VIA MARIA DEGLI ANGELI CIVICO 56 (CIG ZEB1FC874F).

Verbale determinazioni- Affari Sociali


 N°                DATA                                         OGGETTO                       

16/01/19

Legge 328/2000 - Distretto Socio Sanitario n. 37, Servizio Civico Distrettuale graduatoria 2018 - Piano di Zona 2013/2015 Liquidazione 2^ mensilità n. 1 beneficiaria prog. “Decoro e pulizia dei locali municipali”.

416/01/19

Legge 328/2000 - Piano di Zona 2013/2015 - Distretto Socio Sanitario  n. 37, Servizio Civico Distrettuale graduatoria 2018 – Liquidazione 1^ e 2^ mensilità Progetti  “Decoro e pulizia dei locali municipali” e “Manutenzione esterna e verde pubblico”.

214/01/19

Prosecuzione ricovero n° 1 disabile presso comunità alloggio “San Pio” – Liquidazione periodo Novembre - Dicembre 2018.

108/01/19

Affidamento servizio di trasporto scolastico tratta Montemaggiore Belsito / Caccamo - Montemaggiore Belsito/Cerda e viceversa alla ditta Fertitta e Gullo di Gullo Carmela.- A.S. 2018/2019. Periodo gennaio/giugno 2019. CIG:Z9A2693DA7

5619/09/18

 

Corso di formazione di lingua e cultura inglese. Liquidazione fattura alla ditta IKAROS CONSULTING di Faraci Biagio. CIG: Z162143FCA.

55 13/09/18

Prosecuzione ricovero minore presso la comunità alloggio “Piccole Donne” Onlus di Palermo, in esecuzione di Decreto del Tribunale per i minorenni e stipula convenzione periodo 04.09.2018 – 03.09.2019. Prenotazione impegno di spesa. CIG: Z5424E20AD

54 13/09/18

Prosecuzione ricovero n° 1 disabile presso comunità alloggio “San Pio” – Liquidazione periodo Agosto 2018.

5311/09/18

 

Affidamento servizio di trasporto scolastico tratta Montemaggiore Belsito / Caccamo - Montemaggiore Belsito/Cerda e viceversa. - A.S. 2018/2019. Approvazione capitolato tecnico, richiesta disponibilità e schema di istanza-dichiarazione (Modello A). CIG:Z5324DF34E.

5211/09/18

 

Legge 328/2000 - Distretto Socio Sanitario n. 37 Piano di Zona 2013/2015, Servizio Civico Distrettuale graduatoria 2018 - Avvio n. 1 beneficiaria prog. “Decoro e pulizia dei locali municipali”.

5124.05.18

Servizio Civico/Scorrimento graduatoria 2017 - Liquidazione 3^ mensilità n. 04 unità avviate dal 12 febbraio 2018 Prog. 1 “Decoro e pulizia edifici comunali “ e Progetto 2 “Ambiente pubblico e manutenzione “ Determinazione n. 13 del 10 febbraio 2018.

5024.05.18

Servizio Civico/Scorrimento graduatoria 2017 - Liquidazione 2^ mensilità n. 03 unità avviate dal 12 marzo 2018, Prog. 1 “Decoro e pulizia edifici comunali “Determinazione n.13 del 10 febbraio 2018”

4924.05.18

Ricovero n° 1 disabile presso comunità alloggio “San Pio” – Liquidazione periodo 01 -13 Aprile 2018.

4824.05.18

Prosecuzione ricovero n° 1 disabile presso comunità alloggio “San Pio” – Liquidazione periodo 14 - 30 Aprile 2018.

4724.05.18

Ricovero n° 1 disabile C. G. presso comunità alloggio “Azione Sociale” – Liquidazione Marzo/Aprile 2018.

4623.05.18

Liquidazione alla ditta “HDI Assicurazioni Agenzia Generale Termini Imerese” per l’affidamento del servizio assicurativo polizze“Responsabilità Civile Terzi” ed “Infortuni” per un anno, per n. 13 lavoratori da utilizzare per attività di Servizio Civico Distrettuale Cig: ZE72385E0E

4514.05.18

Piano di Zona 2013 - 2015 Legge 328/2000 Distretto Socio - Sanitario N. 37 Approvazione graduatoria Servizio Civico Distrettuale anno 2018.

4414.05.18

Affidamento del servizio assicurativo Polizze “Responsabilità Civile Terzi” ed “Infortuni” alla ditta “HDI Assicurazioni Agenzia Generale Termini Imerese” Cig: ZE72385E0E

4307.05.18

Liquidazione fatture ditta Amanthea per il “Servizio per l’integrazione scolastica per l’autonomia personale e la comunicazione – A.S. 2017/2018”. Mesi di febbraio e marzo 2018. CIG:Z011F55F79.

4207.05.18

Liquidazione fattura ditta Saporito S.R.L. per il servizio di approvvigionamento derrate alimentari e gas, cottura pasti e relativo trasporto - mensa scolastica 2017/2018. Mese di marzo 2018. CIG:ZD51FF54F7.

4103.05.18

Ricovero minore presso la comunità alloggio “Piccole Donne” Onlus di Palermo. Liquidazione periodo Marzo/Aprile 2018.

3919.04.18

Ricovero di un assistito (Sig.ra C. M. C.) con residenza nel comune di Montemaggiore Belsito presso la R.S.A. “sereni Orizzonti ex I. G. S.. Prenotazione impegno di spesa quota parte della retta.

3816.04.18

Servizio Civico/Scorrimento graduatoria 2017 - Liquidazione 2^ mensilità n. 04 unità avviate dal 12 febbraio 2018 Prog. 1 “Decoro e pulizia edifici comunali “ e Progetto 2 “Ambiente pubblico e manutenzione“ Determinazione n. 13 del 10 febbraio 2018.

3512.04.18

Liquidazione fattura ditta Saporito S.R.L. per il servizio di approvvigionamento derrate alimentari e gas, cottura pasti e relativo trasporto - mensa scolastica 2017/2018. Mese di febbraio 2018. CIG:ZD51FF54F7

3412.04.18

Ricovero n° 1 disabile presso comunità alloggio “San Pio” – Liquidazione periodo Marzo 2018

3209.04.18

Ricovero n° 1 disabile presso comunità alloggio “San Pio” – Liquidazione periodo Febbraio 2018

3109.04.18

Trasporto alunni pendolari A.S. 2017/2018. Approvazione elenchi e rimborso abbonamenti per mezzi pubblici di linea. Periodo gennaio e febbraio 2018.

2529.03.18

Ricovero minore presso la comunità alloggio “Piccole Donne” Onlus di Palermo. Liquidazione periodo Gennaio/Febbraio 2018.

2429.03.18

Impegno di spesa per affidamento incarico all'Ing. Vincenzo Bonafede, Gioacchino Di Garbo e alla Dott. ssa Laura Pollicino per la Formazione generale del progetto di Servizio Civile Nazionale “L’AMICIZIA NON HA ETÀ” Legge n. 64 del 6 marzo 2001.

2322.03.18

Liquidazione lavoro straordinario dei dipendenti in servizio presso il "Servizio Affari Sociali e Pubblica Istruzione". Periodo gennaio/dicembre 2017.

2222.03.18

Ricovero n° 1 disabile C. G. presso comunità alloggio “Azione Sociale” – Liquidazione Gennaio/ Febbraio 2018.

2122.03.18

Servizio Civico/graduatoria 2017 - Liquidaz. 3^ mensilità n. 03 unità Progetto 1 “ Decoro e pulizia edifici comunali “ Determinazione n. 139 del 07.12.2017.

2022.03.18

Servizio Civico/Scorrimento graduatoria 2017 - Liquidazione 1^ mensilità n. 04 unità avviate dal 12 febbraio 2018 Prog. 1 “Decoro e pulizia edifici comunali “ e Progetto 2 “Ambiente pubblico e manutenzione “ Determinazione n. 13 del 10 febbraio 2018.

1915.03.18

Liquidazione fattura ditta Amanthea per il “Servizio per l’integrazione scolastica per l’autonomia personale e la comunicazione – A.S. 2017/2018”. Mese di gennaio 2018. CIG:Z011F55F79

1815.03.18

Liquidazione fattura ditta Saporito S.R.L. per il servizio di approvvigionamento derrate alimentari e gas, cottura pasti e relativo trasporto - mensa scolastica 2017/2018. Mese di gennaio 2018. CIG:ZD51FF54F7

1722.02.18

Ricovero n° 1 disabile presso comunità alloggio “San Pio” – Liquidazione periodo Gennaio 2018.

1619.02.18

Servizio Civico/graduatoria 2017 - Liquidazione 2^ mensilità n. 03 unità Progetto 1 “Decoro e pulizia edifici comunali “ Determinazione n. 139 del 07.12.2017.

1515.02.18

Liquidazione fattura per fornitura prodotti per la pulizia in uso presso la mensa scolastica sita in via Kennedy. CIG: Z5B2150EA3.

1415.02.18

Liquidazioni trasferte dipendenti del Servizio Affari Sociali e Pubblica Istruzione. Periodo: dicembre 2017

1310.02.18

Servizio Civico/Scorrimento graduatoria 2017 - Avvio n° 08 unità Progetto 1 “Decoro e pulizia edifici comunali “ e Progetto 2 “Ambiente pubblico e manutenzione

1210.02.18

Trasporto alunni pendolari A.S. 2017/2018. Approvazione elenchi e rimborso abbonamenti per mezzi pubblici di linea. Periodo novembre e dicembre 2017

1105.02.18

Ricovero n° 1 disabile C. G. presso comunità alloggio “Azione Sociale” – Liquidazione Novembre/Dicembre 2017.

1025.01.18

Liquidazione fattura ditta Saporito S.R.L. per il servizio di approvvigionamento derrate alimentari e gas, cottura pasti e relativo trasporto - mensa scolastica 2017/2018. Mese di dicembre 2017. CIG:ZD51FF54F7

925.01.18

Liquidazione fattura ditta Amanthea per il “Servizio per l’integrazione scolastica per l’autonomia personale e la comunicazione – A.S. 2017/2018”. Mese di dicembre 2017. CIG:Z011F55F79

825.01.18

Servizio Civico/graduatoria 2017 – Liquidazione 3^ mensilità n° 03 unità Progetto 2: “Ambiente pubblico e manutenzione”, Determinazione n. 120 del 19.10.2017.

715.01.18Servizio Civico/graduatoria 2017 - Liquidazione 1^ mensilità n. 03 unità Progetto 1 “Decoro e pulizia edifici comunali “ - Determinazione n. 139 del 07.12.2017.
611.01.18Ricovero n° 1 disabile C. G. presso comunità alloggio “Azione Sociale” – Liquidazione Luglio/Ottobre 2017.
511.01.18Liquidazione fatture ditta Saporito S.R.L. per il servizio di approvvigionamento derrate alimentari e gas, cottura pasti e relativo trasporto - mensa scolastica 2017/2018. Mesi di ottobre e novembre 2017. CIG:ZD51FF54F7.
411.01.18Ricovero n° 1 disabile presso comunità alloggio “San Pio” – Liquidazione periodo Dicembre 2017.
308.01.18SERVIZIO CIVICO/GRADUATORIA 2017 – LIQUIDAZIONE 2^ MENSILITÀ N° 03 UNITÀ PROGETTO 2: “AMBIENTE PUBBLICO E MANUTENZIONE”, DETERMINAZIONE N. 120 DEL 19.10.2017.
208.01.18

Servizio Civico/Scorrimento graduatoria 2017 – Liquid. 3^ mens. Sig. ra F. A. R. Progetto 1 “Decoro e pulizia edifici comunali “ Determinazione n. 113 del 26.09.2017.

108.01.18RICOVERO MINORE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “PICCOLE DONNE” ONLUS DI PALERMO. LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017.

Verbale determinazioni- Polizia Municipale


 N°                DATA                                         OGGETTO                       
4327.12.2018

IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DI UN AUTOVEICOLO DA DESTINARE ALL'UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE ED ALTRI SERVIZI ISTUTUZIONALI, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 9 LOTTO 2 - ODA N. 4688405

4224.12.2018

ATTUAZIONE DI FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA ACQUISTO TRANSENNE- FORNITURA SEGNALETICA STRADALE TRAMITE IL MEPA IMPEGNO DI SPESA

4117.12.2018

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO CONSULTAZIONE BANCA DATI PRA ACI-CANONE ANNUO 2018

4017.12.2018

RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASE ANCITEL PER L'ANNO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA

3917.12.2018

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 2018 IN FAVORE DEL GAL ISC MADONIE.

3817.12.2018

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO QUOTA DI SERVIZIO UNIONE DEI COMUNI “MADONIE” anno 2018

3711.12.2018

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRISANTI FRANCESCO, AFFIDAMENTO INTERVENTI URGENTI PER RIMUOVERE SITUAZIONI DI DISAGIO CAUSA NEVE NEL MESE DI GENNAIO 2017

3611.12.2018

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MACALUSO MICHELE, PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI – PERIODO DAL 01 AL 20 NOVEMBRE.

3506.12.2018

LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE PASSEGGIATA A CAVALLO, RASSEGNA ZOOTECNICA E MOSTRA CON DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI TIPICI LOCALI”.

3406.12.2018

LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI CON MEZZO PROPRIO ANNO 2018

3305.12.2018

LIQUIDAZIONE SALDO RISORSE SALARIO ACCESSORIO EX ART. 17, COMMA 2, LETT. A) DEL C.C.N.L. - ANNO 2017

3205.12.2018

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MACALUSO MICHELE, PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI – PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2018.

3115.11.2018

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ COMUNICA ITALIA S.R.L. PER SERVIZIO “ALERT SYSTEM” - ANNO 2018

3031.10.2018

 IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE PASSEGGIATA A CAVALLO, RASSEGNA ZOOTECNICA E MOSTRA CON DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI TIPICI LOCALI”, DA SVOLGERSI IN DATA 04 NOVEMBRE 2018

2931.10.18

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MACALUSO MICHELE, PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI – PERIODO DA APRILE AD AGOSTO 2018.

2617.10.18

IMPEGNO DI SPESA RINNOVO SERVIZIO AUTOMATICO DI ALLERTA DENOMINATO “ALERT SYSTEM”

2503.10.18

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO AL TIRO A SEGNO PER GLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2018

2417.09.18

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI DA APRILE A DICEMBRE 2018.

2324.08.18

LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO ALLA DITTA MACROSIS S.R.L. PER ESTENSIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA NELLA VILLETTA GIARDINO DEI VALORI MEDIANTE RICORSO AL MEPA (RIFERIMENTO D' ORDINE N. 2668404)

2224.08.18

LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO ALLA DITTA MACROSIS S.R.L. PER FORNITURA MATERIALE PER LA VIDEO SORVEGLIANZA MEDIANTE RICORSO AL MEPA (RIFERIMENTO O.D.A. N. (2660807)

2106.07.18

RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASE ANCITEL PER L'ANNO 2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA

2011.05.18

LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE – ELEZIONI REGIONALI del 05/11/2017

1911.05.18

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LAZZARI S.R.L. PER FORNITURA DI TABELLONI PUBBLICITARI MEDIANTE ODA SUL MEPA

1811.05.18

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VIS MOBILITY S.r.l. PER FORNITURA DI SEGNALETICA TURISTICA

1712.04.18

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MACALUSO MICHELE, PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI – PERIODO MARZO 2018.

1627.03.18

Approvazione dei ruoli per la riscossione coattiva relativi a sanzioni per infrazioni al Codice della Strada. – Anno 2013. Accertamento in entrata.

1527.03.18

IMPEGNO DI SPESA - STIPULA PROTOCOLLO D'INTESA CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E FORESTALI PER SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEL PROGETTO PISELLO “POLITO” DI MONTEMAGGIORE BELSITO

1426.03.18

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE ODA SUL MEPA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI TABELLONI PUBBLICITARI

1323.03.18

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MACALUSO MICHELE, PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI – PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2018

1219.03.18

LIQUIDAZIONE PARZIALE LAVORO STRAORDINARIO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

1119.03.18

LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO dal 01/01/2017 AL 31/12/2017 – PERSONALE SQUADRA PRONTO INTERVENTO

1016.03.18

LIQUIDAZIONE A SALDO RISORSE SALARIO ACCESSORIO EX ART. 17, COMMA 2, LETT. A) DEL C.C.N.L. - ANNO 2015

916.03.18

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SA.MA DI MARCHESE SAVERIO PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO ED ACCESSORI DA DESTINARE AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE

806.03.18

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2018

706.03.18

LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ AI DIPENDENTI FACENTE PARTE DELLA SQUADRA DI PRONTO INTERVENTO.- DICEMBRE 2017

622.02.18

LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50% PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PISELLO “POLITO” DI MONTEMAGGIORE BELSITO

522.02.18LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO, REPERIBILITA’, MAGGIORAZIONE FESTIVI E FESTIVITA' INFRASETTIMANALI - DICEMBRE 2017 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE.
415.02.18LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LAZZARI S.R.L. PER FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE
622.02.18

LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50% PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PISELLO “POLITO” DI MONTEMAGGIORE BELSITO

522.02.18

LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI TURNO, REPERIBILITA’, MAGGIORAZIONE FESTIVI E FESTIVITA' INFRASETTIMANALI - DICEMBRE 2017 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

210.01.18LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MACALUSO MICHELE, PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017
110.01.18

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RAFFINERIA SALE CUCCHIARA SRL, PER LA FORNITURA DI SALE PER DISGELO STRADALE

Verbale determinazioni- Finanziario


  N°                DATA                                         OGGETTO                       

1530/01/19

LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL PERIODO - 1 GENNAIO / 31 DICEMBRE 2018 - DAL PERSONALE FACENTE PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI;

1421/01/19

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI IN FAVORE DI COOPERATIVA EDILIZIA STELLA ALPINA IN LIQUIDAZIONE – DEBITORE ESECUTATO L.S. DIPENDENTE COMUNALE, EX ART.547 E SS C.P.C.

1321/01/19

IMPEGNO DI SPESA per rinnovo semestrale anno 2019 SERVIZI WEB- Servizio P.E.C e casella pec protezione civile AFFIDAMENTO DITTA TECHMA CORRENTE IN S. CATALDO.

1221/01/19

LIQUIDAZIONE FATTURA N°. 92 DEL 30/11/2018 DELLA DITTA SMAP. RIFERIMENTO ALLA DETERMINA N°.4/2018 DEL SERVIZIO SCRIVENTE.

1121/01/19

LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO A FAVORE DEL DOTT. GIUSEPPE MAURO PER PROPOSIZIONE RICORSO AVVERSO SILENZIO RIFIUTO AGENZIA ENTRATE E INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO – FATTURA N. 1/FE DEL 16/1/2019.

1021/01/19

Liquidazione fatture Olivetti periodo di riferimento settembre/ottobre/novembre 2018 per la fornitura di Trasporto always on flat. CIG: 2429255CA1.

921/01/19

“APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI  PERIODO IV TRIMESTRE 2018”

821/01/19

LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/PA DEL 30/11/2018 DEL REVISORE DEI CONTI, PER ATTIVITÀ SVOLTA DAL 01/05/2018 AL 31/10/2018 - RIF DELIBERA C.C. N 36/2017.

716/01/19

 IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE SOMME ALL’ECONOMO COMUNALE PER SERVIZIO POSTALE. 1^ TRIM. ANNO 2019

616/01/19

LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE ENEL ENERGIA S.P.A. NOVEMBRE 2018 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI

516/01/19

Liquidazione fattura elettronica n.18149/I del 31/12/2018 per acquisto cartelle intestate Rif. Determina n. 118 del 04/12/2018. Affidamento ditta “Tipografia Zangara” accreditata al MEPA.

416/01/19

Liquidazione fattura elettronica n.219/PA del 18/12/2018 per acquisto timbri per Ufficio Finanziario. Rif. Determina n.112 del 16/11/2018. Affidamento ditta “Di Sanzo Francesco”.

316/01/19

Liquidazione fatture elettroniche Enel Energia S.p.A. ottobre 2018 per la fornitura del servizio di energia elettrica immobili comunali.

210/01/19

Liquidazione fatture FASTWEB S.p.A. settembre/novembre 2018 per la fornitura del servizio di connessione internet.

108/01/19

Liquidazione fatture elettroniche Telecom Italia periodo di riferimento agosto/settembre 2018 per la fornitura dei servizi telefonici.

13827/12/18ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO PER IL “PROGRAMMA DI CONTABILITÀ PER I LAVORI PUBBLICI” - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA “S.T.S. SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO S.R.L.” MEPA DI CONSIP (CIG ZBC267DA15)
13727/12/18ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO PER IL “PROGRAMMA DI CONTABILITÀ PER I LAVORI PUBBLICI” - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA “S.T.S. SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO S.R.L.” MEPA DI CONSIP (CIG ZBC267DA15)
13627/12/18ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO PER IL “PROGRAMMA DI CONTABILITÀ PER I LAVORI PUBBLICI” - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA “S.T.S. SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO S.R.L.” MEPA DI CONSIP (CIG ZBC267DA15)
13527/12/18ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO PER IL “PROGRAMMA DI CONTABILITÀ PER I LAVORI PUBBLICI” - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA “S.T.S. SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO S.R.L.” MEPA DI CONSIP (CIG ZBC267DA15)
13427/12/18LIQUIDAZIONE COMPENSI DI NOTIFICA AI MESSI TRIBUTARI (ART. 54 C.C.N.L. 14/09/2000)
13327/12/18CONFERIMENTO INCARICO PER PROPOSIZIONE RICORSO AVANTI ALLA CTP DI PALERMO AVVERSO IL SILENZIO-RIFIUTO DELL'ADE - DP DI PALERMO - DOMANDA DI RIMBORSO IVA
13220/12/18

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 AI SENSI DELL'ART.67 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21.05.2018

13120/12/18

SERVIZIO PER GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNO 2019 / 2020 - IMPEGNO DI SPESA

13020/12/18

AFFIDAMENTO GESTIONE SOFTWARE APPLICATIVI editi dalla MAGGIOLI INFORMATICA PER L'ANNO 2019 accreditata al MEPA

12918/12/18

Assistenza ed aggiornamento per il “Programma di Contabilità per i lavori Pubblici” -  Liquid. Fatt. n.° E6-2018 emessa dalla “S.T.S. Software Tecnico Scientifico S.r.l.” MEPA di CONSIP (CIG: Z962188241)

12813/12/18

Liquidazione fattura Avv. Cristiano Pagano procedimento contro V.A. sentenza 470/2018 G.d.p. di Termini I. del 11/09/2018.

12713/12/18

 Liquidazione  costi di funzionamento pari al 75% per l'anno 2018 alla “S.R.R. PALERMO PROVINCIA ESR – S.C.P.A.”

12611/12/18

OGGETTO: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO 2019/2020 SOLUZIONI APPLICATIVE EDITE DA OSANET S.R.L. CORRENTE IN CATANIA accreditata al MEPA

12511/12/18

OGGETTO: Rimborso spese per trasferte eseguite dal personale facente parte del servizio economico finanziario e tributi periodo fino a dicembre 2018

12411/12/18

IMPEGNO DI SPESA PER SEMINARI DI STUDIO A.R.D.E.L. - ADESIONE IN ABBONAMENTO A N. 3 CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO - ANNO 2019

12311/12/18

Quota associativa anno 2017 ANUTEL - Liquidazione

12211/12/18

OGGETTO: liquidazione fatturan 0030039818/2018 alla ditta Q8 QUASER srl per acquisto gasolio da riscaldamento necessario per la scuola materna - rif. ordine CONSIP N 4593962 /2018

12107/12/18

 PIGNORAMENTI PRESSO TERZI PER LITI. REGOLARIZZAZIONE PARTITA CONTABILE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA TESORERIA COMUNALE.

12004/12/18

Liquidazione in favore dei dipendenti comunali appartenenti al Servizio Finanziario e Tributi del premio di produttività per l’anno 2017.

11904/12/18

Liquidazione fatture elettroniche n.VP/0011436 del 15/11/2018 e n. 185/00001 del 30/11/2018 per acquisto dal portale CONSIP di materiale di cancelleria. Rif. Determina n. 113 del 16/11/2018. Affidamento ditte “Corporate Express” e “Gruppo We Care” accreditate al MEPA

11804/12/18

Impegno di spesa per acquisto cartelle intestate -Affidamento ditta Tipografia Zangara accreditata al Mercato Elettronico della P.A.

11719/11/18

Rinnovo abbonamento quotidiano telematico on line PAWEB e riviste. Affidamento alla Ditta Celnetwork srl accreditata al Mercato Elettronico della P.A. - CIGZB125B4D10

11619/11/18

Acquisto gasolio da riscaldamento per la scuola materna dell'Ist. Comprensivo Mons. Arrigo .affidamento ditta “ Q8 QUASER S.R.L. - lotto 17 MEPA/CONVENZIONI CONSIP CIG CONVENZIONE 7213769E7C

11519/11/18

RINNOVO SERVIZIO DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE. IMPEGNO DI SPESA.

11416/11/18

Liquidazione fatture elettroniche Telecom Italia in circuito diretto fonico 6/18 per la fornitura dei servizi telefonici.

11316/11/18

Impegno di spesa per acquisto dal portale CONSIP di materiale di cancelleria . -Affidamento ditte “Corporate Express“ e “Gruppo We Care” accreditate al Mercato Elettronico della P.A.

11216/11/18

Impegno di spesa per acquisto timbri per Ufficio Finanziario. -Affidamento ditta “Di Sanzo Francesco”.

10906/11/18

Liquidazione fatture elettroniche Enel Energia S.p.A. settembre 2018 per la fornitura del servizio di energia elettrica immobili comunali.

10806/11/18

Liquidazione fatture elettroniche Telecom Italia periodo di riferimento giugno/luglio 2018 per la fornitura dei servizi telefonici.

10706/11/18

Liquidazione fattura elettronica n. 1050 del 19/10/2018 per acquisto dal portale CONSIP di toner per stampanti. Rif. Determina n. 91 del 02/10/2018. Affidamento ditta “Tecno Office snc” accreditata al MEPA.

97 16/10/18

Liquidazione fattura FASTWEB S.p.A. luglio/settembre 2018 per la fornitura del servizio di connessione internet.

11108.11.18

Rettifica Determina n. 84 del 05/09/2018

11008.11.18

LIQUIDAZIONE FATTURA N 53/PA DEL 22/06/2018 - DITTA MAcrosis SRL.-

10606.11.18

Liquidazione fattura elettronica n.0002130770 del 17/07/2018 ditta Maggioli spa per la quota 2°sem anno 2018 relativo all'upgrade tecnologico delle procedure software già presenti nell'ente. Rif. Determina n.170 del 15/10/2015

10506.11.18

Controllo, manutenzione e ispezione degli impianti di climatizzazione estivi ed invernali “Palermo Energia” - D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013.Impegno e affidamento

10430.10.18

“ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA SOMME ALL’ECONOMO COMUNALE PER INVIO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2013”

10330.10.18

IMPEGNO DI SPESA ALL’ECONOMO COMUNALE PER SERVIZIO POSTALE. 4^ TRIM. 2018

10230.10.18

Liquidazione fattura elettronica n.ro 1/2018 del 24/05/2018 a favore del Dott. Ignazio Giallombardo

10125.10.18

affidamento per supporto tecnico ed informatico agli operatori dell'Ente, impegno di spesa per supporto tecnico ed informatico agli operatori dell'Ente, editi da Maggioli Informatica corrente in Santarcangelo di Romagna

10023.10.18

LIQUIDAZIONE FATTURE N 66/PA DEL 23/07/2018 e n 76 del 26/9/2018 DITTA MAcrosis SRL.- rif. determina n 150/2017 del servizio scrivente

9923.10.18

Liquidazione fattura n.54/Pa/2018 ditta Macrosis per rinnovo annuale (ott 2017 - sett 2018)SERVIZIO DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE - rif determina n 143/2017 dell'ufficio scrivente

9816.10.18

Liquidazione fatture elettroniche Enel Energia S.p.A. agosto 2018 per la fornitura del servizio di energia elettrica immobili comunali.

9616.10.18

Liquidazione fatture Olivetti periodo di riferimento agosto 2018 per la fornitura di Trasporto always on flat. CIG: 2429255CA1

9511.10.18

Approvazione rendiconto e liquidazione spese economali periodo III trimestre 2018”

9404.10.18

Liquidazione fatture elettroniche Telecom Italia in circuito diretto fonico 5/18 per la fornitura dei servizi telefonici

9302.10.18

Liquidazione fattura elettronica n. 1632/PA del 25/09/2018 per acquisto timbri per Ufficio del Sindaco. Rif. Determina n. 80 del 28/08/2018. Affidamento ditta “Di Sanzo Francesco”.

9202.10.18

Liquidazione fattura elettronica n. 164/PA del 25/09/2018 per acquisto materiale igienico. Rif. Determina n. 82 del 30/08/2018. Affidamento ditta “Di Sanzo Francesco”.

9102.10.18

Impegno di spesa per acquisto dal portale CONSIP di toner per stampanti uffici comunali -Affidamento ditta “Tecno office snc“ accreditata al Mercato Elettronico della P.A.

9029.08.18

Liquidazione costi di funzionamento saldo anno 2017 alla “S.R.R. PALERMO PROVINCIA ESR – S.C.P.A.”

8918.09.18

VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PIANO ECONOMICO DI GESTIONE (PEG) AI SENSI DELL’ART.175 COMMA 5 QUATER, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

8813.09.18IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO SOLUZIONI E SERVIZI PER L'INVIO DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO ED INCASSO ALLA PIATTAFORMA SIOPE +
8711.09.18

Liquidazione fatture Olivetti periodo di riferimento maggio-giugno-luglio 2018 per la fornitura di Trasporto always on flat. CIG: 2429255CA1.

8605.09.18

Liquidazione fattura FASTWEB S.p.A. maggio/luglio 2018 per la fornitura del servizio di connessione internet.

8505.09.18

Liquidazione fatture FASTWEB S.p.A.aprile/agosto 2018 per la fornitura del servizio di connessione internet biblioteca comunale.

8405.09.18

Liquidazione fatture elettroniche Enel Energia S.p.A. luglio 2018 per la fornitura del servizio di energia elettrica immobili comunali.

8305.09.18

Liquidazione fatture elettroniche Enel Energia S.p.A. giugno 2018 per la fornitura del servizio di energia elettrica immobili comunali.

8230.08.18

Impegno di spesa per acquisto materiale igienico. - Affidamento ditta “Di Sanzo Francesco”.

8130.08.18

Liquidazione fattura n.01/PA del 18/06/2018 del Revisore dei Conti, per attività svolta dal 01/11/2017 al 30/04/2018 - Rif delibera C.C. n 36/2

8028.08.18

Impegno di spesa per acquisto timbri per Ufficio del Sindaco. -Affidamento ditta “Di Sanzo Francesco”.

7928.08.18

“ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA SOMME ALL’ECONOMO COMUNALE PER INVIO FATTURE TARI 2018”

7823.08.18

IMPEGNO DI SPESA ALL’ ECONOMO COMUNALE PER SERVIZIO POSTALE. 3^ TRIM. 2018

7723.08.18

Impegno e Liquidazione delle spese dell'Atto di Precetto notificato dall'Avv. Piero Tumminello, con studio in Palermo piazza Amendola n. 43 in virtù dell’ ordinanza Rep. 200/18 in data 24/02/2018 del Tribunale di Termini Imerese, e dall’esito del giudizio di opposizione recante il n. R.G.Es. n. 201/2017, reso esecutivo in data 07.03.2018 dal Tribunale di Termini Imerese.

7602.08.18

Dipendenti Comunali - APPLICAZIONE CCNL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL triennio normativo ed economico 2016/2018. LIQUIDAZIONE spettanze 2018.

7412.07.18

Liquidazione fatture elettroniche Telecom Italia periodo di riferimento aprile/maggio 2018 per la fornitura dei servizi telefonici

7312.07.18

Liquidazione fatture Olivetti periodo di riferimento marzo-aprile 2018 per la fornitura di Trasporto always on flat. CIG: 2429255CA1.

7212.07.18

Liquidazione fatture elettroniche Telecom Italia in circuito diretto fonico 4/18 per la fornitura dei servizi telefonici.

7112.07.18

Liquidazione fatture elettroniche Telecom Italia periodo di riferimento febbrio/marzo 2018 per la fornitura dei servizi telefonici

7012.07.18

Liquidazione fatture elettroniche Enel Energia S.p.A. maggio 2018 per la fornitura del servizio di energia elettrica immobili comunali.

6912.07.18

Liquidazione fattura FASTWEB S.p.A. aprile/dicembre 2017 gennaio/aprile 2018 per la fornitura del servizio di connessione internet biblioteca comunale.

6812.07.18

Impegno e liquidazione fatture Edison Energie periodo di riferimento ottobre 2017/aprile 2018 per la fornitura di gas naturale scuola elementare e media e campo sportivo. CIG: Z262405465

6712.07.18

Impegno e liquidazione fatture elettroniche Telecom Italia in circuito diretto fonico 3/18 per la fornitura dei servizi telefonici.

6612.07.18

Liquidazione fattura elettronica n.VP/00010129 del 17/05/2018 n.VP/0010146 del 18/05/2018 e n.74/P del 07/06/2018 per acquisto di materiale di cancelleria. Rif. Determina n. 51 del 17/05/2018. Affidamento ditta “Corporate Express”e “Ink Point”.

6509.07.18

liquidazione fatturan 0030036927/2018 alla ditta Q8 QUASER srl per acquisto gasolio da riscaldamento necessario per la scuola materna - rif. ordine CONSIP N 4184478 /2018

6428.06.18

LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO USCENTE ING. PORRETTO DOMENICO

6304.06.18

LIQUIDAZIONE SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE DI BOMPIETRO PER CONVENZIONE ASSOCIATA DI SEGRETERIA - TITOLARE DOTT.SSA ARIANNA NAPOLI, PER ATTIVITA SVOLTA' DAL 01/10/207 al 31/03/2018

6204.06.18

LIQUIDAZIONE FATTURA N°. 41 DEL 09/05/2018 DELLA DITTA SMAP. RIFERIMENTO ALLA DETERMINA N°.4/2018 DEL SERVIZIO SCRIVENTE.

6124.05.18

Liquidazione compensi di notifica ai messi tributari (art. 54 C.C.N.L. 14/09/2000 code contrattuali)

6024.05.18

Impegno e liquidazione fatture elettroniche Enel Energia S.p.A. aprile 2018 per la fornitura del servizio di energia elettrica immobili comunali.

5924.05.18

Impegno e liquidazione fatture elettroniche Enel Energia S.p.A. marzo 2018 per la fornitura del servizio di energia elettrica immobili comunali.

5824.05.18

Liquidazione fattura elettronica n. 18059/I del 15/05/2018 per cartelle intestate e materiale per ufficio. Rif. Determina n. 8 del 13/02/2018. Affidamento ditta “Tipografia Zangara” accreditata al MEPA.

5724.05.18

Impegno e liquidazione fatture elettroniche Enel Energia S.p.A. febbraio 2018 per la fornitura del servizio di energia elettrica immobili comunali.

5621.05.18

Liquidazione fattura FASTWEB S.p.A. gennaio/febbraio 2018 per la fornitura del servizio di connessione internet

5521.05.18

Impegno e liquidazione fatture Olivetti periodo di riferimento gennaio-febbraio 2018 per la fornitura di Trasporto always on flat. CIG: 2429255CA1.

5417.05.18

LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO svolto DAL 1 genn al 31 dic 2017 dal personale facente parte del SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

5317.05.18

LIQUIDAZIONE FATT N 0002112138/2018 PER SERVIZIO ATTIVAZIONE OIL INFORMATICO- RIF .DETERMINA N 1/2018 DEL SERVIZIO SCRIVENTE

5217.05.18

Liquidazione fatture alla ditta Maggioli spa inerenti a prestazioni da remoto per elaborazioni e trasmissioni di adempimenti annuali

5117.05.18

Impegno di spesa per acquisto dal portale CONSIP di materiale di cancelleria. -Affidamento ditte: “Corporate Express” e “Ink Point” accreditate al Mercato Elettronico della P.A.

5015.05.18

Liquidazione fattura a saldo: Dott. Giuseppe Mauro per prestazione professionale innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo – Fattura n. 1/PA del 27/4/2018

4810.05.18

variazione di competenza compensativa tra i capitoli dei medesimi macroaggregati del bilancio di previsione 2017/19 relativo all' annualità 2018, ex art. 175, comma 5-quater, del D.Lgs. n. 267/2000

4707.05.18

IMPEGNO DI SPESA ALL’ECONOMO COMUNALE PER SERVIZIO POSTALE. 2^ TRIM. 2018

4630.04.18

Impegno e liquidazione fatture elettroniche Telecom Italia in circuito diretto fonico 2/18 per la fornitura dei servizi telefonici.

4530.04.18

Impegno e liquidazione fatture elettroniche Enel Energia S.p.A. gennaio 2018 per la fornitura del servizio di energia elettrica immobili comunali.

4430.04.18

Impegno e liquidazione fatture GAS NATURAL VENDITA periodo di riferimento dicembre 2017/gennaio 2018 per la fornitura di gas naturale scuola elementare e media. CIG: Z2F2347859

4330.04.18

Rimborso spese per trasferte eseguite dal personale facente parte del servizio economico finanziario periodo fino a marzo 2018

4223.04.18

LIQUIDAZIONE FATT N FATPAM 01 DEL 02/2/2018 PER ACQUISTO DI N. 2 SEDIE PER UFFICO DA COLLOCARSI PRESSO LA SEDE UFFICI DELL'ENTE -AFFIDAMENTO ALLA DITTA TORTORICI FRANCESCO

4123.04.18

Liq. fattura n.12/E del 02/01/2018 ARDEL SICILIA per abbonamento a tre seminari di formazione

4023.04.18

Liquidazione fattura n 0001136911del 31/12/2017 ditta Maggioli spa per supporto tecnico ed informatico agli operatori dell'Ente IN DATA 14/15/ DIC 2017 -rif determina n 108/2017 dell'ufficio scrivente

3923.04.18

Liquidazione fattura elettronica n.0002105689 del 31/01/2018. Ditta Maggioli spa. Rif. Determina n. 154 del 28/12/2017 - canone anno 2018 per assistenza e manutenzione software

3823.04.18

Liquidazione fattura elettronica n.0002103378 del31/1/2018ditta Maggioli spa per la quota 1°sem anno 2018 relativo all'upgrade tecnologico delle procedure software già presenti nell'ente. Rif. Determina n.170 del 15/10/2015

3723.04.18

liquidazione fatturan 0030034888/2018 alla ditta Q8 QUASER srl per acquisto gasolio da riscaldamento necessario per la scuola materna - rif. ordine CONSIP N 4093464/2018

3623.04.18

liquidazione fatt n 34-18 del 25/1/2018 per installazione applicativo postazione aggiuntiva GeMod80T edito da OSANET s.r.l.corrente in San Gregorio di Catania rif determina n 144/2017 del servizio scrivente

3523.04.18

LIQUIDAZIONE FATTURA N.32_18 del 25/1/2018 DITTA OSANET SRL. rif. determina n131/2016 dell'ufficio scrivente

3423.04.18

Liquidazione fattura n. fatpam 1/FE2/ 2018 della ditta TECHMA - rif. Det. 145/2017 rinnovo servizi web- mail e dominio

3323.04.18

Variazioni compensative della spesa del bilancio di previsione 2017/2019- esercizio 2018 - ai sensi art. 175 comma 5-quater del D. L.vo 267/2000.

3217.04.18

Liquidazione fattura FASTWEB S.p.A. novembre/dicembre 2017 per la fornitura del servizio di connessione internet.

3117.04.18

Liquidazione fattura elettronica n. 1099 dell’11/04/2018 per acquisto dal portale CONSIP di toner e Kit di manutenzione stampanti. Rif. Determina n. 26 del 29/03/2018. Affidamento ditta “MIDA srl” accreditata al MEPA

3017.04.18

liquidazione fattura FASTWEB S.p.A. settembre/ottobre 2017 per la fornitura del servizio di connessione internet.

2917.04.18

AFFIDAMENTO INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI LA CTP DI PALERMO CONTRO IL RICORSO PRESENTATO DA ENEL GREEN POWER SPA

2812.04.18

“APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI PERIODO I TRIMESTRE 2018"

2729.03.18

S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.” impegno di spesa anno 2018

2629.03.18

Impegno di spesa per acquisto dal portale CONSIP di toner e Kit di manutenzione stampanti. -Affidamento ditta: “MIDA srl ” accreditata al Mercato Elettronico della P.A.

2529.03.18

Liquidazione fattura elettronica nr. 0001132720 del 24/11/2017. Rif. Determina n. 108 del 17/10/2017

2415.03.18

Liquidazione in favore dei dipendenti comunali appartenenti al Servizio Finanziario e Tributi del premio di produttività per l’anno 2015

2307.03.18

Acquisto gasolio da riscaldamento per la scuola materna dell'Ist. Comprensivo Mons. Arrigo .affidamento ditta “ Q8 QUASER S.R.L. - lotto 13” MEPA/CONVENZIONI CONSIP (CIG Z702297173)

2220.02.18Liquidazione fattura n.° 102.E del 30.12.2017 della Ditta “ Edilmultimpianti s.as.” rif. Det. n.° 208/2015 del servizio scrivente - .CIG: Z741CA5BD
2120.02.18

Approvazione rendiconto e liquidazione spese economali periodo IV trimestre 2017.

2015.02.18Impegno e liquidazione fattura Olivetti periodo di riferimento dicembre 2017 per la fornitura di Trasporto always on flat. CIG: 2429255CA1.
1915.02.18Impegno e liquidazione fattura Olivetti periodo di riferimento novembre 2017 per la fornitura di Trasporto always on flat. CIG: 2429255CA1.
1815.02.18Impegno e liquidazione fattura Olivetti periodo di riferimento ottobre 2017 per la fornitura di Trasporto always on flat. CIG: 2429255CA1.
1715.02.18

Impegno e liquidazione fatture elettroniche Telecom Italia S.p.A periodo di riferimento bimestre ottobre/novembre 2017 per la fornitura dei servizi telefonici presso gli immobili comunali. CIG: ZB81E3BFA8

1615.02.18Impegno e liquidazione fatture GAS NATURAL VENDITA periodo di riferimento nov/dic 2017 scuola elementare-media e lug/dic campo sportivo.
1515.02.18

Impegno e liquidazione fatture elettroniche Telecom Italia S.p.A in circuito diretto fonico conto 1/18 per la fornitura dei servizi telefonici presso gli immobili comunali .

1415.02.18Impegno e liquidazione fatture elettroniche Telecom Italia periodo di riferimento bimestre agosto/settembre 2017 per la fornitura dei servizi telefonici presso gli immobili comunali. CIG: ZB81E3BFA8
1315.02.18

Impegno e liquidazione fatture elettroniche Telecom Italia S.p.A in circuito diretto fonico conto 1/18 per la fornitura dei servizi telefonici presso gli immobili comunali

1215.02.18

Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. novembre 2017 per la fornitura del servizio di energia elettrica immobili comunali.

1115.02.18

Impegno e liquidazione fatture GAS NATURAL VENDITA periodo di riferimento ottobre/novembre 2017 per la fornitura di gas naturale scuola elementare e media. CIG: Z2721BAD94

1015.02.18

Liquidazione pari al 25% dei costi di funzionamento anno 2017 alla “S.R.R. PALERMO PROVINCIA ESR – S.C.P.A.”

913.02.18

esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, con decorrenza immediata, nelle more della predisposizione della Convenzione relativamente al servizio di tesoreria comunale

813.02.18

Impegno di spesa per acquisto cartelle intestate e materiale per ufficio -Affidamento ditta Tipografia Zangara accreditata al Mercato Elettronico della P.A.

730.01.18

VARIAZIONE MACRO AGGREGATI, A SEGUITO RICHIESTA DEL SEGRETARIO COMUNALE, ESERCIZIO 2018, GIUSTA NOTA DEL 30/1/2018, PROT.1807/2018

626.01.18

Liquidazione fattura elettronica n. 2040/170030996 del 15/12/2017 per acquisto materiale igienico. Rif. Determina n. 126 del 30/11/2017. Affidamento ditta “Myo S.p.A”.

526.01.18

IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE SOMME ALL’ECONOMO COMUNALE PER SERVIZIO POSTALE. 1^ TRIM. ANNO 2018

318.01.18

Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. ottobre 2017 per la fornitura del servizio di energia elettrica immobili comunali

218.01.18

Impegno e liquidazione fatture GAS NATURAL VENDITA periodo di riferimento febbraio 2017 settembre 2017 per la fornitura di gas naturale comando di polizia municipale. CIG: Z4321BAE43

118.01.18

AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTIVAZIONE OIL INFORMATICO

Verbale determinazioni- Segretario


 N°                DATA                                         OGGETTO                            SERVIZIO
5619.09.18

Corso di formazione di lingua e cultura inglese. Liquidazione fattura alla ditta IKAROS CONSULTING di Faraci Biagio. CIG: Z162143FCA.

Segretario Aff. Sociali
5513.09.18

Prosecuzione ricovero minore presso la comunità alloggio “Piccole Donne” Onlus di Palermo, in esecuzione di Decreto del Tribunale per i minorenni e stipula convenzione periodo 04.09.2018 – 03.09.2019. Prenotazione impegno di spesa. CIG: Z5424E20AD

Segretario Aff. Sociali
5413.09.18

Prosecuzione ricovero n° 1 disabile presso comunità alloggio “San Pio” – Liquidazione periodo Agosto 2018.

Segretario Aff. Sociali
5311.09.18

Affidamento servizio di trasporto scolastico tratta Montemaggiore Belsito / Caccamo - Montemaggiore Belsito/Cerda e viceversa. - A.S. 2018/2019. Approvazione capitolato tecnico, richiesta disponibilità e schema di istanza-dichiarazione (Modello A). CIG:Z5324DF34E.

Segretario Aff. Sociali
5211.09.18

Legge 328/2000 - Distretto Socio Sanitario n. 37 Piano di Zona 2013/2015, Servizio Civico Distrettuale graduatoria 2018 - Avvio n. 1 beneficiaria prog. “Decoro e pulizia dei locali municipali”.

Segretario Aff. Sociali

5111.09.18

Liquidazione compenso per incarico per incarico ai sensi dell'art. 110, comma 1, TUEL al Dr. Guzzio Antonino per il periodo dal 01/08/2018 al 31/08/2018. Impegno e liquidazione arretrati ed adeguamento ex CCNL del 31/05/2018.

Segretario     

5011.09.18

Approvazione rendiconto fondi A.S. 2017/2018 Istituto Comprensivo Monsignor Arrigo e rinnovo convenzione per trasferimento fondi A.S. 2018/2019 - L.11 gennaio 1996 n. 23 .

Segretario Aff. Sociali

4911.09.18

Ricovero minore presso la comunità alloggio “Piccole Donne” Onlus di Palermo. Liquidazione periodo Luglio – 03 Settembre 2018.

Segretario Aff. Sociali

4811.09.18

Impegno di spesa per il trasporto studenti pendolari - Anno Scolastico 2018/2019.

Segretario Aff. Sociali

4704.09.18

Liquidazione 3^ mensilità Sig.ra C. A. Progetto 1 “Decoro e pulizia edifici comunali“ Servizio Civico-graduatoria 2017. 

Segretario Aff. Sociali

4604.09.18

Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo art. 27 L. 448/98 - Presa d'atto del D.D.S. N° 7724 del 24.10.2017 impegno e riparto per l' A.S. 2015/2016 - Assessorato Istruzione e Formazione Professionale. Approvazione elenchi beneficiari, impegno e liquidazione somme

Segretario Aff. Sociali

4504.09.18

Liquidazione 2^ mensilità Sig. B. G. progetto “Manutenzione esterna e verde pubblico” Determinazione n. 67 del 29.05.2018 - Servizio Civico Distrettuale graduatoria 2018.

Segretario Aff. Sociali

4404.09.18

Liquidazione 2^ mens. Prog. “Decoro e pulizia dei locali municipali” Determinazione n. 24 del 16.07.2018, Servizio Civico Distrettuale graduatoria 2018.

Segretario Aff. Sociali

4304.09.18

Liquidazione 3^ mensilità beneficiari progetto “Manutenzione esterna e verde pubblico” Determinazione n. 67 del 29.05.2018 - Servizio Civico Distrettuale - graduatoria 2018.

Segretario Aff. Sociali

4214.08.18

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO TRIMESTRALE DI ASSISTENTE SOCIALE PER MEZZO DI LAVORO AUTONOMO

Segretario

4114.08.18

Prosecuzione ricovero n° 1 disabile presso comunità alloggio “San Pio” – Liquidazione periodo luglio 2018.

Segretario Aff. Sociali

4014.08.18

Liquidazione compenso per incarico per incarico ai sensi dell'art. 110, comma 1, TUEL al Dr. Guzzio Antonino per il periodo dal 01/07/2018 al 31/07/2018.

Segretario

3914.08.18

Liquidazione 1^ mens. Prog. “Decoro e pulizia dei locali municipali” Determinazione n. 24 del 16.07.2018, Servizio Civico Distrettuale - graduatoria 2018.

Segretario Aff. Sociali

3814.08.18

Liquidazione 1^ mensilità Sig. B. G. progetto “Manutenzione esterna e verde pubblico” Determinazione n. 67 del 29.05.2018 - Servizio Civico Distrettuale graduatoria 2018.

Segretario Aff. Sociali

3714.08.18

Trasporto alunni pendolari A.S. 2017/2018. Rimborso abbonamento per mezzo pubblico di linea. Mese di giugno 2018

Segretario Aff. Sociali

3607.08.18

Servizio Civile Nazionale Legge n. 64 del 6 marzo 2001. Liquidazione competenze per l’attività di Formazione Generale riferita al Progetto di Servizio Civile Nazionale denominato “L’AMICIZIA NON HA ETÀ”.

Segretario Aff. Sociali

3531.07.18

Impegno di spesa presuntivo per incarico ai sensi dell'art. 110, comma 1, TUEL al Dr. Guzzio Antonino per il periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018.

Segretario

3431.07.18

Liquidazione 2^ mensilità beneficiari progetto “Manutenzione esterna e verde pubblico” Determinazione n. 67 del 29.05.2018 - Servizio Civico Distrettuale - graduatoria 2018.

Segretario Aff. Sociali

3331.07.18

Prosecuzione ricovero n° 1 disabile presso comunità alloggio “San Pio” – Liquidazione periodo Giugno 2018

Segretario Aff. Sociali

3231.07.18

Trasporto alunni pendolari A.S. 2017/2018. Approvazione elenchi e rimborso abbonamenti per mezzi pubblici di linea. Periodo maggio e giugno 2018.

Segretario Aff. Sociali

3131.07.18

Ricovero minore presso la comunità alloggio “Piccole Donne” Onlus di Palermo. Liquidazione periodo Maggio/Giugno 2018.

Segretario Aff. Sociali

3031.07.18

Servizio Civico/Scorrimento graduatoria 2017 - Liquidazione 2^ mensilità Sig.ra C. A. Progetto 1 “ Decoro e pulizia edifici comunali “

Segretario Aff. Sociali

2924.07.18

Liquidazione fattura per il servizio di HACCP, analisi dei rischi, redazione del piano di autocontrollo e formazione del personale di cucina per l' A. S. 2017/2018. CIG: ZAD1FF54F8.

Segretario Aff. Sociali

2824.07.18

Servizio Civico/graduatoria 2017 - Liquidazione residuo ore Sig. ra I. A. Prog. 1 “Decoro e pulizia edifici comunali “Determinazione n.13 del 10 febbraio 2018”

Segretario Aff. Sociali

2718.07.18

Liquidazione compenso per incarico per incarico ai sensi dell'art. 110, comma 1, TUEL al Dr. Guzzio Antonino per il periodo dal 01/06/2018 al 10/06/2018.

Segretario

2618.07.18

Ricovero n° 1 disabile C. G. presso comunità alloggio “Azione Sociale” – Liquidazione Maggio/Giugno 2018.

Segretario Aff. Sociali

2516.07.18

Liquidazione fattura ditta Amanthea per il “Servizio per l’integrazione scolastica per l’autonomia personale e la comunicazione – A.S. 2017/2018”. Mese di giugno 2018. CIG:Z011F55F79.

Segretario Aff. Sociali

2416.07.18

Servizio Civico Distrettuale graduatoria 2018 – Avvio n. 2 beneficiarie, “ Decoro e pulizia dei locali municipali”.

Segretario Aff. Sociali

2305.07.18

Servizio Civico/Scorrimento graduatoria 2017 – Liquidazione 1^ mensilità Sig.ra C. A. Progetto 1 “Decoro e pulizia edifici comunali

Segretario Aff. Sociali

2202.07.18

Legge 328/2000 - Piano di Zona 2013-2015 - Liquidazione 1^ mensilità beneficiari progetto “Manutenzione esterna e verde pubblico” Determinazione n. 67 del 29.05.2018 - Servizio Civico Distrettuale graduatoria 2018.

Segretario Aff. Sociali

2102.07.18

Servizio Civico/Scorrimento graduatoria 2017 - Liquidazione 3^ mensilità n. 3 unità avviate dal 12 marzo 2018, Prog. 1 “Decoro e pulizia edifici comunali “Determinazione n.13 del 10 febbraio 2018”

Segretario Aff. Sociali

2002.07.18

Pagamento della quota parte della retta di ricovero di un assistito (Sig.ra C. M. C.) presso la R.S.A. “Sereni Orizzonti ex I. G. S... Liquidazione all'ASP di Palermo.

Segretario Aff. Sociali

1922.06.18

Prosecuzione ricovero n° 1 disabile presso comunità alloggio “San Pio” – Liquidazione periodo Maggio 2018.

Segretario Aff. Sociali

1821.06.18

Liquidazione fatture ditta Amanthea per il “Servizio per l’integrazione scolastica per l’autonomia personale e la comunicazione – A.S. 2017/2018”. Mesi di aprile e maggio 2018. CIG:Z011F55F79.

Segretario Aff. Sociali

1721.06.18

Liquidazione fatture ditta Saporito S.R.L. per il servizio di approvvigionamento derrate alimentari e gas, cottura pasti e relativo trasporto - mensa scolastica 2017/2018. Mesi di aprile e maggio 2018. CIG:ZD51FF54F7.

Segretario Aff. Sociali

1619.06.18

Liquidazione compenso per incarico per incarico ai sensi dell'art. 110, comma 1, TUEL al Dr. Guzzio Antonino per il periodo dal 01/05/2018 al 31/05/2018.

Segretario

1515.06.18

Approvazione graduatoria beneficiari borsa di studio - A.S. 2017/2018- Legge n° 62 del 10.03.2000 e D.P.C.M. n°106 del 14.02.2001

Segretario Aff. Sociali

1407.06.18

Trasporto alunni pendolari A.S. 2017/2018. Approvazione elenchi e rimborso abbonamenti per mezzi pubblici di linea. Periodo marzo e aprile 2018.

Segretario Aff. Sociali

1314.05.18

Liquidazione compenso per incarico per incarico ai sensi dell'art. 110, comma 1, TUEL al Dr. Guzzio Antonino per il periodo dal 01/04/2018 al 30/04/2018.

Segretario

1208.05.18

Liquidazione compenso per incarico Nucleo di valutazione all' Avv.Giuseppe Mesi per il periodo dal 09/03/2017 all' 08/03/2018.

Segretario

1119.04.18

Convocazione dei Comizi per le Elezioni Amministrative di domenica 10 giugno 2018 - Costituzione Ufficio Elettorale - Autorizzazione lavoro straordinario dal 19 aprile al 15 maggio 2018 (1^ periodo) e dal 16 maggio al 15 giugno 2018 (2^ periodo)

Segretario

1019.04.18

Impegno di spesa per incarico Nucleo di valutazione all' Avv.Giuseppe Mesi

Segretario

910.04.18

Liquidazione compenso per incarico per incarico ai sensi dell'art. 110, comma 1, TUEL al Dr. Guzzio Antonino per il periodo dal 01/03/2018 al 31/03/2018.

Segretario

822.03.18

Contributo alla Associazione turistica “Pro Loco” in occasione de “I Virginieddi 2018” - Impegno di spesa

Segretario

713.03.18

Liquidazione compenso per incarico per incarico ai sensi dell'art. 110, comma 1, TUEL al Dr. Guzzio Antonino per il periodo dal 01/02/2018 al 28/02/2018.

Segretario

627.02.18

Congedo retribuito per assistenza a familiari in situazione di handicap grave ex L.104/92 e successive modifiche ed integrazioni - Dipendente V.C.

Segretario

506.02.18

Liquidazione compenso per incarico per incarico ai sensi dell'art. 110, comma 1, TUEL al Dr. Guzzio Antonino per il periodo dal 01/01/2018 al 31/01/2018

Segretario

401.02.18

Convocazione dei Comizi per l’Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 marzo 2018 - Costituzione Ufficio Elettorale - Autorizzazione lavoro straordinario dall’8 gennaio all’ 8 febbraio 2018 (1^ periodo) e dal 9 febbraio al 9 marzo 2018 (2^ periodo)

Segretario

318.01.18

Convocazione dei Comizi per l’Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 marzo 2018 - Costituzione Ufficio Elettorale - Autorizzazione lavoro straordinario dall’8 gennaio all’ 8 febbraio 2018 (1^ periodo) e dal 9 febbraio al 9 marzo 2018 (2^ periodo)

Segretario

204.01.18

Liquidazione fattura n. BD00373 del 27/12/2017 per acquisto, mediante affidamento diretto, di n. 1 licenza per il servizio di consultazione della Banca dati “LRS 2.0 – Legislazione Regionale Siciliana” on line, aggiornata in tempo reale - CIG ZA52151FA4

Segretario

104.01.18

Liquidazione compenso per incarico per incarico ai sensi dell'art. 110, comma 1, TUEL al Dr. Guzzio Antonino per il periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017.

Segretario

Verbale determinazioni- Affari generali


  N°                DATA            
1025/01/19

Liquidazione fattura alla Ditta “Panificio Carini Antonino” per la fornitura di beni per buffet in occasione della Cerimonia di Commemorazione dei defunti e Caduti di tutte le guerre e “Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze armate” anno 2018.

924/01/19

Contributo all'A.S.D. “BELSITANA” - Liquidazione stagione sportiva 2018/ 2019 Liquidazione 2^ acconto

823/01/19

Liquidazione fattura alla Ditta “Tipografia Zangara Soc.Coop a r.l..” per fornitura fogli registri di stato civile anno 2019

723/01/19

Impegno di spesa e liquidazione somma per adesione all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme (BO) – anno 2019

623/01/19

Festeggiamenti in onore di S. Agata- anno 2019 - Impegno di spesa

516/01/19

Legge 328/2000 - Distretto Socio Sanitario n. 37, Servizio Civico Distrettuale graduatoria 2018 - Piano di Zona 2013/2015 Liquidazione 2^ mensilità n. 1 beneficiaria prog. “Decoro e pulizia dei locali municipali”.

416/01/19

Legge 328/2000 - Piano di Zona 2013/2015 - Distretto Socio Sanitario  n. 37, Servizio Civico Distrettuale graduatoria 2018 – Liquidazione 1^ e 2^ mensilità Progetti  “Decoro e pulizia dei locali municipali” e “Manutenzione esterna e verde pubblico”.

315/01/19

Congedo retribuito per assistenza a familiari in situazione di handicap grave ex L.104/92 e D.Lgs. 191/2011 - Dipendente G. A.

214/01/19

Prosecuzione ricovero n° 1 disabile presso comunità alloggio “San Pio” – Liquidazione periodo Novembre - Dicembre 2018.

108/01/19

Affidamento servizio di trasporto scolastico tratta Montemaggiore Belsito / Caccamo - Montemaggiore Belsito/Cerda e viceversa alla ditta Fertitta e Gullo di Gullo Carmela.- A.S. 2018/2019. Periodo gennaio/giugno 2019. CIG:Z9A2693DA7

13727/12/18

Impegno di spesa per il trasporto studenti pendolari – Periodo Gennaio-Giugno 2019. Anno Scolastico 2018/2019.

13624/12/18

Festeggiamenti centenario concittadina - Impegno di spesa per acquisto fiori e targa - ricordo.

13524/12/18

Liquidazioni trasferte dipendenti per il Servizio Affari Sociali e Pubblica Istruzione. Periodo: Novembre 2018.

13424/12/18

Impegno di spesa per acquisto di lavatrice e utensili vari in uso presso i locali cucina della mensa scolastica sita in via Kennedy e affidamento della fornitura sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, adeguato al D.Lgs correttivo n.56/2017.

13324/12/18

Impegno di spesa per pagamento diritti alla “S.I.A.E.”, mandataria di Cefalù per “Concerto di Capodanno 2019”

13224/12/18

Prestazione dell'Associazione musicale “Gioacchino Rossini” in occasione del Capodanno 2019. Impegno di spesa

13124/12/18

Impegno di spesa relativo alla somma destinata alle forme di “Democrazia Partecipata” ex art. 6, comma 1, della L.R. N°5 del 28 gennaio 2014 e s.m.i. ed affidamento alla ditta PAD ARREDI S.R.L. della fornitura sedie per spettacoli

13024/12/18

Impegno di spesa e affido fornitura di n. 1.500 blocchetti buoni pasto per i fruitori della mensa scolastica alla ditta: "Tipografia Zangara". CIG: Z9C267A847

12924/12/18

Impegno di spesa per riparazione urgente di n°1 forno elettrico utilizzato presso i locali cucina della mensa scolastica sita in via Kennedy e affidamento del servizio di riparazione ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, adeguato al D.Lgs correttivo n.56/2017. CIG: Z33267A76E.

12821/12/18

Impegno di spesa per contributo all’ Associazione Giovanile Rigenerha per realizzazione iniziative in occasione delle festività natalizie 2018/2019

12720/12/18

Liquidazione spese funerarie F. C. in favore dell’agenzia funebre “ Tortorici Francesco” CIG: ZD625716B7.

12620/12/18

Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo art. 27 L. 448/98 - Presa d'atto del D.D.S. N° 5364 del 18.10.2018 riparto per l' A.S. 2016/2017 - Assessorato Istruzione e Formazione Professionale. Approvazione elenchi beneficiari, impegno e liquidazione somme.

12511/12/18

Liquidazione compenso per incarico ai sensi dell'art. 110, comma 1, TUEL al Dr. Guzzio Antonino per il periodo dal 01/10/2018 al 31/10/2018.

12411/12/18

Prosecuzione ricovero n° 1 disabile presso comunità alloggio Coop. Azione Sociale – Stipula convenzione anno 2019. CIG: Z1E260AC42.

12311/12/18

Impegno di spesa e affidamento del servizio di HACCP, analisi dei rischi, redazione del piano di autocontrollo e formazione del personale di cucina per l' A. S. 2018/2019, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, adeguato al D.Lgs correttivo n.56/2017. CIG: Z96260A176.

12207/12/18

Liquidazione 4^ mens. Prog. “Decoro e pulizia dei locali municipali” Determinazione n. 24 del 16.07.2018, Servizio Civico Distrettuale - graduatoria 2018.

12107/12/18

Attivazione del servizio di ristorazione scolastica A.S. 2018/2019 - Nomina RUP.

12007/12/18

Impegno di spesa per onorario Avv. Cristiano Pagano per prestazione professionale relativa al procedimento innanzi alla Corte di Appello di Palermo N.368/18 R.I. avverso la Sentenza 225/2018 R.S. emessa dal Tribunale di Termini Imerese

11906/12/18

Ripartizione ai dipendenti assegnati al Servizio Affari Sociali e P.I. delle risorse del salario accessorio ex art. 17, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. destinate alla produttività.

11805/12/18

Ripartizione ai dipendenti assegnati al Servizio Affari Generali delle risorse del salario accessorio ex art. 17, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. destinate alla produttività.

11704/12/18

Liquidazione lavoro straordinario svolto in occasione delle Elezioni Amministrative di domenica 10 giugno 2018 - Costituzione Ufficio Elettorale - Autorizzazione lavoro straordinario dal 19 aprile al 15 maggio 2018 (1^ periodo) e dal 16 maggio al 15 giugno 2018 (2^ periodo)

11603/12/18

Liquidazione a saldo onorario Avv. Cristiano Pagano per assistenza legale al Comune di Montemaggiore Belsito per la costituzione innanzi alla Corte di Appello di Palermo per il contenzioso tra l’Assessorato Regionale dell’Economia / l’Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità c/ il Comune di Montemaggiore Belsito

115 03/12/18

Impegno somma per rimborso spese Avv. Cristiano Pagano per proposizione ricorso per decreto ingiuntivo relativo al contenzioso tra il Comune di Montemaggiore Belsito c/ l’Assessorato Regionale dell’Economia e l’Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità

11430/11/18

Congedo retribuito per assistenza a familiari in situazione di handicap grave ex L.104/92 e D.Lgs. 191/2011 - Dipendente G. A.

11327/11/18

Risorse salario accessorio ex art. 17, comma 2, lett. a) del C.C.N.L.- Ripartizione fra i servizi dell’ente

11227/11/18

Impegno di spesa per contributo all'Associazione “Genius Loci Montemaggiore” per la realizzazione del – Presepe Vivente” 2018 e liquidazione in acconto del 50%

11119/11/18

Impegno e liquidazione somma per pubblicazione avviso selezione pubblica per Mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del Decr. Lgs.vo n.165/2001 per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D - posizione giuridica D1 -

11019/11/18

Impegno di spesa e liquidazione somma quale quota di adesione all’A.S.A.E.L. - Associazione Siciliana Amministratori Locali – Anno 2018

10915/11/18

 Liquidazione indennità di reperibilità Ufficio Stato Civile dal 1° gennaio al 30 settembre 2018.

10815/11/18

Corresponsione buoni pasto ai dipendenti dal 1° febbraio al 30 settembre 2018.

10715/11/18

Liquidazione indennità di reperibilità Ufficio Stato Civile dal 1° gennaio al 30 settembre 2018.

10607/11/18Impegno e liquidazione rimborso somme ai dipendenti per trasferte inerenti il Servizio Affari Generali dal 1 gennaio al 30 settembre 2018 comprese le missioni in occasione delle consultazioni elettorali comunali del 10 giugno 2018
10505.11.18

Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura per oneri SIAE – Mandataria di Cefalù – per rappresentazione del “Gruppo Teatrale Belsitano” del 28 agosto 2018

10402.11.18

Liquidazione contributo all'Associazione “Giovanile Rigenerha” per manifestazioni “Agosto Belsitano 2018”.

10302.11.18

Prestazione Associazione musicale “G. Rossini” per la commemorazione dei defunti e Caduti di tutte le guerre e “Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze armate” anno 2018 – Impegno di spesa

10231.10.18

Cerimonia di Commemorazione dei defunti e Caduti di tutte le guerre e “Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze armate” anno 2019 – impegno di spesa ed affidamento alla ditta “Panificio di carini Antonino” per la fornitura di beni per buffet

10131.10.18

Cerimonia di Commemorazione dei defunti e Caduti di tutte le guerre e “Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze armate” anno 2019 – impegno di spesa ed affidamento alla ditta “L'Azalea” per la fornitura di corona d'alloro e piante

10025.10.18

Acquisto fogli per Registri di Stato Civile – Anno 2019 – Impegno di spesa ed affidamento alla Tipografia Zangara – CIG Z532578B61

9918.10.18

Liquidazione a saldo del contributo alla “ASD Belsitana” per la realizzazione del “42^ Trofeo SS.Crocifisso a Montemaggiore Belsito il 15 settembre 2018”

9811.10.18

Liquidazione a saldo del contributo al Comitato per i festeggiamenti in onore del “SS.Crocifisso” 2018

9710.10.18

Liquidazione a saldo contributo all'Associazione “Gruppo Teatrale Belsitano” per la rappresentazione teatrale del 29 agosto 2018

9604.10.18

Impegno e liquidazione somma per permesso retribuito ex art. 20 della L.R. 30/2000 consigliere Scorsone Tommaso

9504.10.18

Liquidazione fattura alla ditta Zammito s.r.l. corrente in Valledolmo per acquisto beni rappresentanza - CIG ZCA24CEC42

9404.10.18

Contributo all'A.S.D. “BELSITANA” per stagione agonistica 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione in acconto

9303.10.18

Impegno di spesa e liquidazione pagamento imposta registrazione ordinanza N° 3521/2016 del Ttribunale di Termini Imerese

9201.10.18

Liquidazione a saldo onorario Avv. Cristiano Pagano per assistenza legale al Comune di Montemaggiore Belsito per procedimento R.G. 2297/2008 Tribunale di Termini Imerese e R.G. 530/2011 GIP di Termini Imerese

9125/09/18

Impegno e liquidazione somme a titolo di rimborso spese sostenute dagli amministratori per trasferte inerenti il mandato- Periodo 1^ gennaio/ 10 giugno 2018- Ass.ri Mario Mesi e Fabio Castiglia

9013/09/18

Impegno e liquidazione spesa per acquisto carta filigranata e contromarche per rilascio certificati camerali.

8906/09/18

Impegno di spesa e liquidazione pagamento imposta registrazione sentenza Civile N° 2017/004/SC/000002276/0/001 del 25 ottobre 2017 della Corte di Appello di Palermo

8806/09/18

Realizzazione “42^ Trofeo SS.Crocifisso a Montemaggiore Belsito 15 settembre 2018”– Impegno di spesa e liquidazione del 50% del contributo.

8705/09/18

Impegno e liquidazione spese di giudizio – Sentenza Corte di Appello di Palermo N. 2276/2017 Causa civile Comune di Montemaggiore Belsito c/ Zimbardo Cinzia Teresa

8604/09/18

Contributo alla FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE per adesione all'iniziativa “Puliamo il mondo” anno 2018. - Impegno di spesa e liquidazione

8529/08/18

Liquidazione a saldo onorario Avv. Maurizio Lino per assunzione incarico, in fase decisoria, relativamente al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana promosso da eredi Nicosia c/ Comune di Montemaggiore Belsito

8428/08/18

Impegno per pagamento a saldo onorario Avv. Cristiano Pagano per assistenza legale al Comune di Montemaggiore Belsito per procedimento R.G. 2297/2008 Tribunale di Termini Imerese e R.G. 530/2011 GIP di Termini Imerese

8324/08/18

Festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso - Fiera 2018 - Impegno di spesa e liquidazione 50% del contributo concesso

7223/07/18

Impegno di spesa e liquidazione corrispettivo per accertamenti medico legali effettuati sui dipendenti dall’ ASP di competenza Fatture n°770-303, del 1 giugno 2018 .

8224/08/18

Impegno di spesa per contributo all’ Associazione Giovanile Rigenerha per realizzazione manifestazioni ” Agosto Belsitano 2018

8123/08/18

6^ gimkana automobilistica a Montemaggiore Belsito – 2 settembre 2018 - Impegno di spesa

8023/08/18

Rappresentazione dell’Associazione “Gruppo Teatrale Belsitano” Estate 2018” - Impegno di spesa

7923/08/18

Impegno di spesa per pagamento oneri “S.I.A.E.”, mandataria di Cefalù, per rappresentazione “Gruppo Teatrale Belsitano”

7823/08/18

Impegno per acquisto beni rappresentanza organi istituzionali – Piatti decorativi - Affidamento alla ditta Zammito s.r.l.

7721/08/18

Elezioni amministrative del 10 giugno 2018 – Liquidazione Fattura Ditta “Tipografia Solunto ” di Orobello Francesco per manifesti candidati ed eletti -(CIG ZC3246E31D)

7621/08/18

Elezioni amministrative del 10 giugno 2018 – Liquidazione Fattura Ditta “Tipografia Solunto ” di Orobello Francesco -(CIG Z8F246E4C9)

7526/08/18

Liquidazione a saldo del contributo all'Associazione sportiva dilettantistica “BELSITANA” - Stagione sportiva 2017/ 2018

7423/07/18

Elezioni amministrative del 10 giugno 2018 – Liquidazione Fattura Ditta “Ferramenta Favata” - (CIG Z2F2472BFA)

7323/07/18

Elezioni amministrative del 10 giugno 2018 – Liquidazione Fattura alla ditta “ Volta la carta ” di Graziano Cecilia – CIG ZB52474163

7117/07/18

Congedo retribuito per assistenza a familiari in situazione di handicap grave ex L.104/92 e D.Lgs. 191/2011 - Dipendente G. A.

7017/07/18

Utenza del servizio telematico relativa all'accesso degli archivi catastali. Liquidazione all'Agenzia delle Entrate per visure catastali effettuate dal 1^ marzo 2018 al 30 giugno 2018.

6907/06/18

Elezioni amministrative di domenica 10 giugno 2018 - Affidamento alla Tipografia Solunto di Orobello Francesco stampa manifesti candidati eletti

6807/06/18

Liquidazione a saldo del contributo al Comitato “ SS. Crocifisso “per realizzazione Festeggiamenti del 3 Maggio 2018” -

6729/05/18

Legge 328/2000 - Piano di Zona 2013 – 2015 - Distretto Socio Sanitario n. 37, Servizio Civico Distrettuale 2018 – Avvio n. 7 beneficiari progetto “ manutenzione esterna e verde pubblico”.

6624/05/18

Affidamento alla ditta “Volta la Carta” di Cecilia Graziano della fornitura del materiale di cancelleria per i seggi elettorali - Elezioni amministrative di domenica 10 giugno 2018

6521/05/18

Affidamento alla Tipografia Solunto di Orobello Francesco stampa manifesti candidati alle lezioni amministrative di domenica 10 giugno 2018

6421/05/18

Liquidazione parziale onorario Avv. Giuseppe Mesi per ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana promosso da eredi Nicosia c/ Comune di Montemaggiore Belsito

6321/05/18

“4^ Gimkana automobilistica Montemaggiore – 7 agosto 2016” realizzata dalla Associazione Sportiva dilettantistica “Misilmeri Racing- Liquidazione a saldo del contributo

6221/05/18

Liquidazione a saldo del contributo concesso al Comitato Volontari di San Giuseppe per la “Tavolata del 1^ maggio 2018 ”

6117/05/18

Liquidazione fattura alla Tipografia Corso del Dott. Pietro Corso con sede in Via Belvedere a Termini Imerese – per rilegatura registri di Stato Civile anno 2016 e Lista di leva anno 2000

6014/05/18

Liquidazione lavoro straordinario svolto in occasione delle Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 marzo 2018 - dall’8 gennaio all’ 8 febbraio 2018 (1^ periodo) e dal 9 febbraio al 9 marzo 2018 (2^ periodo)

5909/05/18

Impegno di spesa e liquidazione somma per l’ulteriore importo del contributo unificato ex art. 9 e ss. TUSG ( D.P.R. 115/2002), come aggiornato dal Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, con pagamento a mezzo F23, per proposizione appello dinanzi la Corte di Appello di Palermo.

5807/05/18

“Prestazione dell'Associazione musicale “Gioacchino Rossini” in occasione delle festività natalizie 2016/17 – Liquidazione contributo.

5707/05/18

Liquidazione in acconto onorario Avv. Giuseppe Varisco per assistenza legale all’Ente innanzi il TAR Sicilia Sez. di Palermo. – Scaccia c/ Comune di Montemaggiore Belsito

5607/05/18

Liquidazione fattura alla “Ditta Maggioli s.p.a.” per fornitura Manuale Pratico per l’Ufficio Elettorale - CIG ZBA231B5A3

5503/05/18

Affidamento alla Tipografia Solunto di Orobello Francesco stampa manifesti “ Nomina Scrutatori”- Circolare prefettizia n° 0058914 del 27 aprile 2018

5219/04/18

Liquidazione contributo alla Associazione turistica “Pro Loco” per la manifestazione “I Virginieddi” del 19 marzo 2018

5119/04/18

Prestazione dell'Associazione musicale “Gioacchino Rossini” - per processione del Venerdì Santo 2018– Liquidazione fattura N° 4_18

5019/04/18

Affidamento alla Tipografia Solunto di Orobello Francesco stampa manifesti convocazione comizi elettorali

4917/04/18

Elezioni amministrative del 10 giugno 2018 – Impegno minute spese

4812/04/18

Liquidazione a saldo Avv. Salvatore Galioto per assistenza legale al Comune di Montemaggiore Belsito nel giudizio di appello, a seguito di rinvio della Cassazione, relativamente al Procedimento Penale N°5073/96 R.G.N.R e 3356/2013

4711/04/18

Liquidazione in acconto onorario Avv. Cristiano Pagano per assistenza legale al Comune di Montemaggiore Belsito per procedimento R.G. 2297/2008 Tribunale di Termini Imerese e R.G. 530/2011 GIP di Termini Imerese

4610/04/18

Utenza del servizio telematico relativa all'accesso degli archivi catastali. liquidazione all'Agenzia delle Entrate per visure catastali effettuate dal 1^ gennaio 2018 al 31 marzo 2018.

4509/04/18

“5^ Gimkana automobilistica Montemaggiore – 6 agosto 2018” realizzata dalla Associazione Sportiva dilettantistica “Misilmeri Racing- Liquidazione a saldo del contributo

4405/04/18

Risorse salario accessorio ex art. 17, comma 2° lett. a) del C.C.N.L. spettante al personale assegnato al Servizio Affari Generali- Liquidazione a saldo anno 2015 personale assegnato al Servizio Affari Generali.

4304/04/18

Liquidazione Fattura Ditta “Dino Ufficio SRL” ( CIG Z2A201722D) con intervento sostitutivo di cui all’art. 4, comma 2, D.P.R. N° 207/2010 in favore dell’INPS, per fornitura in occasione dell’Elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 5 novembre 2017

4230/03/18

Impegno di spesa onorario Avv. Giuseppe Varisco per prestazione professionale relativa alla citazione innanzi al TAR Sicilia Sez. Palermo promosso dal Signor Scaccia Vincenzo c/ Comune di Montemaggiore Belsito

4130/03/18

mpegno per onorario Avv. Cristiano Pagano per assistenza legale al Comune di Montemaggiore Belsito per procedimento R.G. 2297/2008 Tribunale di Termini Imerese e R.G. 530/2011 GIP di Termini Imerese

4029/03/18

Impegno di spesa per acquisto applicativo diagnostica ANPR” e affidamento alla Ditta Maggioli Informatica s.p.a.

3928/03/18

Impegno di spesa onorario Avv. Giuseppe Varisco per prestazione professionale relativa alla citazione innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese promosso dal Signor Parisi Angelo c/ Comune di Montemaggiore Belsito

3828/03/18

Ulteriore impegno Avv. Salvatore Galioto per assistenza legale al Comune di Montemaggiore Belsito nel giudizio di appello, a seguito di rinvio della Cassazione, relativo al Procedimento Penale N°5073/96 R.G.N.R e 3356/2013

3727/03/18

Impegno di spesa per contributo al Comitato “SS.Crocifisso” per realizzazione “Festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso del 3 Maggio 2018” e liquidazione in acconto

3627/03/18

Impegno di spesa per contributo al Comitato Volontari di San Giuseppe in occasione della Tavolata del 1^ maggio “2018”.

3526/03/18

Prestazione Ass.ne musicale “G. Rossini” per la processione del venerdì Santo anno 2018. – Impegno di spesa.

3413/03/18

Liquidazione somme per lavoro straordinario prestato dai dipendenti per attività inerenti il Servizio Affari Generali per il periodo dal 1°gennaio al 31 dicembre 2017.

3313/03/18

Liquidazione a saldo contributo all’ Associazione di Equitazione “I Cavalieri di Montmajour” per spettacolo equestre del 19 agosto 2017

3209/03/18

Corresponsione buoni pasto dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 e dal 1° al 31 gennaio 2018

3109/03/18

Contributo all'A.S.D. “BELSITANA” stagione sportiva 2017/2018 - Liquidazione 2^ acconto

3008/03/18

Congedo retribuito per assistenza a familiari in situazione di handicap grave ex L.104/92 e successive modifiche ed integrazioni - Dipendente O.D.

2908/03/18

Impegno di spesa per contributo alla Associazione “Gruppo Teatrale Belsitano” per le manifestazioni in onore di San Giuseppe a San Rocco a Pilli/ Sovicille anno 2018”.

2808/03/18

Liquidazione fattura alla ditta “Pantaleone Arte Sacra s.r.l..” per fornitura piatto offertorio e calice

2707/03/18

Impegno di spesa e liquidazione quota associativa annuale per “Adesione Associazione” Città del SS. Crocifisso” – Anno 2018

2607/03/18

Liquidazione contributo per “Festeggiamenti in onore di S. Agata”- Anno 2018

2507/03/18

Realizzazione manifestazioni “Carnevale 2018” – Liquidazione contributo

2407/03/18

Liquidazione a saldo onorario Avv. Salvatore Galioto per assistenza legale nel giudizio di Cassazione per procedimento penale R.G. 28479/16

2315/02/18

Liquidazione a saldo onorario Avv. Lorenzo Maria Dentici per assistenza legale all’Ente innanzi la Corte di Appello di Palermo. – Natoli c/ Comune di Montemaggiore Belsito

2214/02/18

Liquidazione indennità di reperibilità Ufficio Stato Civile mese di dicembre 2017.

2113/02/18

Liquidazione contributo per acquisto statue per allestimento del presepe nella Basilica di S.Agata V.M.

2013/02/18

Liquidazione lavoro straordinario svolto in occasione delle elezioni del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana di domenica 5 novembre 2017 - dal 16 settembre 2017 al 9 ottobre 2017 (1^ periodo) e dal 10 ottobre 2017 al 10 novembre 2017

1912/02/18

Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018 – Impegno minute spese

1807/02/18

Liquidazione Avv. Lorenzo Maria Dentici per espressione parere in merito ad atto di diffida promosso da due dipendenti dell’Ente

1707/02/18

Realizzazione iniziative “Carnevale 2018” - Impegno di spesa.

1606/02/18

Liquidazione somme a titolo di rimborso per trasferte svolte in occasione dell’elezione del Presidente della regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana di domenica 5 novembre 2017

1505/02/18

Elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 5 novembre 2017 – Liquidazione Fattura Ditta “Ferramenta Favata”

1402/02/18

Liquidazione somme ai dipendenti per trasferte inerenti il Servizio Affari Generali dal 1^ Settembre al 31 dicembre 2017

1302/02/18

Impegno e liquidazione somma per acquisto marca da bollo per rinnovo Convenzione Università degli Studi di Palermo

1201/02/18

Rimborso spese sostenute dagli amministratori per trasferte inerenti il mandato- Periodo 1^ luglio/ 31 dicembre 2017 - Ass.re Castiglia Fabio

1101/02/18

Liquidazione rimborso spese sostenute dagli amministratori per trasferte inerenti il mandato- Periodo 1^ luglio/ 31 dicembre 2017 - Ass.re Mario Mesi

1001/02/18

Liquidazione contributo all’ Associazione “Noi Giovani “ per le manifestazioni realizzate in occasione delle festività natalizie 2017/2018

  930/01/18

Impegno di spesa e liquidazione quota a carico del Comune per il funzionamento della C.E.CIR. di Termini Imerese - Anno 2017

  829/01/18

Festeggiamenti in onore di S. Agata - Anno 2018- Impegno di spesa

  729/01/18

Impegno e liquidazione “Abbonamento Speciale alla televisione” anno 2018

  629/01/18

Impegno di spesa e liquidazione somma per adesione all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme (BO) – anno 2018Impegno di spesa e liquidazione somma per adesione all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme (BO) – Anno 2018

  526/01/18

Ripartizione a saldo risorse salario accessorio ex art. 17, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. - Anno 2015

  419/01/18

Prestazione dell'Associazione musicale “Gioacchino Rossini” in occasione delle festività natalizie 2017/18 – Liquidazione contributo.

  316/01/18

Utenza del servizio telematico relativa all'accesso degli archivi catastali.- Liquidazione all'Agenzia delle Entrate per visure catastali effettuate dal 1^ ottobre 2017 al 31 dicembre 2017

  204/01/18

Congedo retribuito per assistenza a familiari in situazione di handicap grave ex L.104/92 in combinato disposto con il D.Lgs.vo 191/2011 - Dipendente G.C.

  102/01/18

Dipendente Scaccia Anna Maria. - Richiesta congedo straordinario retribuito per motivi di studio ai sensi del D.P.R. 395/88 – anno solare 2018

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